Проверка соответствия НДФЛ удержанного/перечисленного (ЗиК)
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
1с не стала мудрить и сделала алгоритм распределения перечисленных сумм НДФЛ по аналогии с ПФР.
К тому же если сумма уплаты превышает сумму начисления - остаток от распределения прибавляется к сумме сотрудника у которого она наибольшая. И этот "хвостик" при следующем распределении не учитывается вообще. К тому же если уплат за месяц было несколько и общая сумма не будет равна сумме удержанного НДФЛ - коэффициент распределения <> 1 и суммы не распределятся по сотрудникам так как надо.
Отчет призван облегчить жизнь расчетчиков и найти ошибки распределения.
Новая версия отчета.
Исправил выявленные недочеты (см. комментарии).
Отличия:
1) Данные берутся не из журнала расчетов, а типовыми процедурами, что дает возможность учитывать корректировки НДФЛ в карточке
2) Возможность брать для анализа как начисленный, так и удержанный НДФЛ
3) Добавлено количество отчетов для анализа
Режимы:
Сравнить начислено/уплачено целиком - показывает суммы уплачено/перечислено по сотрудникам/списку в целом за период
Сравнить начислено/уплачено помесячно - показывает суммы уплачено/перечислено по сотрудникам/списку с разбивкой по месяцам
Итоги начислено/уплачено помесячно - показывает суммы уплачено/перечислено в целом (без разбивки по сотрудникам)
Количество выплат сотрудника в периоде - показываем сколько документов было по сотруднику в месяце (нужен если заполняли вручную по отпускникам: отпуксники)
Сравнить НДФЛ начис/удерж по сотрудникам - сравнивает начисленный/держанный НДФЛ по сотрудникам за указанный период
Сравнить НДФЛ начис/удерж по месяцам - сравнивает начисленный/держанный НДФЛ помесячно сводно
Сравнить НДФЛ начис/удерж (шахматка) - сравнивает начисленный/держанный НДФЛ помесячно в разрезе сотрудников
Можно выбирать ставки и ОКАТО (подразделения)
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
См. также
Зарплата Перенос данных 1C Разработчик Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)
Как известно, Бухгалтерия 7.7 не имеет штатной возможности для обмена с ЗУП 3.1. Данная разработка пригодится тем, кто перешел с ЗиК 2.3 на ЗУП 3.1, но вынужден по каким-то своим причинам оставаться на Бухгалтерии 7.7.
18300 руб.
29.09.2020 15508 2 0
Анализ учета Оптовая торговля Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Комплексная 7.7 Россия Бухгалтерский учет НДС Абонемент ($m)
Отчет написан для Комплексной конфигурации 4.2. Отчет позволяет выполнить сверку кредитовых оборотов счета 76.АВ (НДС с авансов полученных) с книгой покупок, проверить правильность выписки счетов фактур на зачет аванса по счетам БУ в разрезе разных ставок НДС 18% и 20% в комплексной конфигурации 1С:Предприятия 7.7. Позволяет найти и исправить ошибки в процессе перехода на 20% НДС. Помогает с закрытием квартала 18% и 20% НДС. Отчет обновлен для анализа данных 2 квартала 2019 года и всех следующих кварталов (стал более универсальным).
1 стартмани
27.03.2019 26876 17 ksnik 5
Зарплата Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Украина Бухгалтерский учет НДФЛ Абонемент ($m)
Просто запустим обработку. Файл "СтавкиНалоговЗарплата2014.ert" - выполнить.
1 стартмани
22.01.2014 30585 2 kompas-dm 1
Зарплата Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия 1С:Упрощенное налогообложение 7.7 Россия Бухгалтерский учет ФОМС, ЕФС Платные (руб)
Новая справка для расчета пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты № 182Н от 30.04.2013 года (учитывая изменения вплоть до 2017 года). Справку необходимо выдавать на руки при увольнении сотрудника. Может помочь при расчете среднего заработка при нетрудоспособности сотрудников. Будет незаменимым помощником для бухгалтеров, осуществляющих расчеты по заработной плате, при отсутствии специализированной программы.
2034 руб.
03.08.2013 84204 31 21
Регламентированный учет и отчетность Зарплата Бухгалтер Расчет 7.7 1С:Зарплата и кадры 7.7 Россия Бухгалтерский учет ФОМС, ЕФС Абонемент ($m)
При подготовке к сдаче отчета в ПФР столкнулся с тем, что программа не учитывает переплату - не распределяет сумму уплаченных взносов, превышающую начисленную, даже если это оплата проходит в январе 2013 за декабрь 2012. В случае, когда есть долг по оплате на начало периода (например, за декабрь 2012 платят в январе 2013) сумма уплаченных взносов может быть больше суммы начисленных. Программа же ставит сумму уплаченных взносов равную сумме начисленных. В этой обработке распределяются суммы уплаченных взносов, превышающих начисленные, а так же внесены исправления, связанные с возможными ошибками при формировании штатной обработки из 335 релиза (в пачки попадали ненужные уволенные, неправильно распределялись уплаты взносов, при выгрузке в файл возникали ошибки).
1 стартмани
20.04.2013 33563 425 mirrr 65
Зарплата Адаптация типовых решений Разработчик Расчет 7.7 1С:Зарплата и кадры 7.7 Россия Бухгалтерский учет ФОМС, ЕФС Бесплатно (free)
Ошибки в ЗИК релиз 334 при формировании отчетности в ПФР
04.04.2013 22541 ul 15
Зарплата Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)
Для бухгалтера : удобный отчет по начислениям-выплатам-удержаниям И повод задуматься о переходе на ЗУП Для программиста : удобный инструмент сверки данных при переходе с 1С:Бухгалтерии 7.7 на 1С:ЗУП 2.5
4 стартмани
01.03.2013 40172 87 Designer1C 7
Зарплата Адаптация типовых решений Разработчик Расчет 7.7 1С:Зарплата и кадры 7.7 Россия ФОМС, ЕФС Абонемент ($m)
Подготовка сведений для ПФР - исправление в формирование сведений персонифицированного учета, при превышении максимального предела
1 стартмани
22.10.2012 27047 49 u_n_k_n_o_w_n 9
Спасибо!!!! Очень актуально
присоединяюсь, очень полезный отчет
По крайней мере этот отчет может помочь как-то разобраться.
Наверное это не недостаток. Просто этот дебелизм с разбивкой сумм по периодам действия по НДФЛ везде вызывает недоумения. Очень хорошая обработка. Еще раз спасибо!
Мечта: эх, если бы помимо кнопки вывода отчёта была бы и кнопка "Перезаполнить правильно НДФЛ"...
Вставте строки где !! знаки
ИначеЕсли РежимВыводаОтчета=3 Тогда
Таб.ИсходнаяТаблица("Таб_Итоги");
ТЗ.НоваяКолонка("Месяц");
ТЗ.ВыбратьСтроки();
Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
ТЗ.Месяц=НачМесяца(ТЗ.МесяцРег);
КонецЦикла;
ТЗ.Свернуть("Месяц","НДФЛ_У,СуммаСумма");
ТЗ.Сортировать("Месяц");
//заголовок
Таб.ВывестиСекцию("Заг");
Таб.ВывестиСекцию("Месяц");
!!! Итог_НДФЛ_У=0;
!!! Итог_СуммаСумма=0;
//таблица
ТЗ.ВыбратьСтроки();
Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
МесяцОтчета=МесяцПрописью(ДатаМесяц(ТЗ.Месяц))+" "+Год+"г.";
Таб.ВывестиСекцию("Стр");
!! Итог_НДФЛ_У=Итог_НДФЛ_У+ТЗ.НДФЛ_У;
!! Итог_СуммаСумма=Итог_СуммаСумма+ТЗ.СуммаСумма;
КонецЦикла;
//итоги
Таб.ВывестиСекцию("Итог");
ТабИтог.ПолучитьСтрокуПоНомеру(к);
{G:\DISTRIB\ОБРАБОТКИ ДЛЯ 1С\ДЛЯ ЗИК\ПРОВЕРКА НДФЛ_ЗИК.ERT(398)}: Номер за пределами значения!
Подскажите, как можно исправить??
да, кстати, протестил обработку. При установке периода выборки не с начала года, а например с апреля и по декабрь и выбрав режим отчета "сравнить начислено/уплачено помесячно" выдается вот такое вот ругательство:
ТабИтог.ПолучитьСтрокуПоНомеру(к);
{G:\DISTRIB\ОБРАБОТКИ ДЛЯ 1С\ДЛЯ ЗИК\ПРОВЕРКА НДФЛ_ЗИК.ERT}: Номер за пределами значения!
Подскажите, как можно исправить??
Большое спасибо автору за оперативность, теперь все рулит, как надо...!!!
1. при выборе "Сравнить НДФЛ начисл/удерж по сотрудникам"
и при выборе "Сравнить НДФЛ начисл/удерж по месяцам"
не считает "Итого" по колнке "Разница"
2. "Количество выплат сотрудника в периоде"
если выплат больше чем 1 - то появляется список и можнов нём перейти к просмотру
если выплата одна - то список из одной этой выплаты не появляется (неудобство однако :) )
3. "Итоги начисл/уплач помесячно" и "Сравнить начисл/уплач помесячно"
если выбирать "Брать НДФЛ начисленный", то заголовок колонки всё-равно остаётся "Сумма НДФЛ удерж", хотя цифры берутся правильно.
Возникает путанница при просмотре сформированных отчётов.
1) В каком именно режиме не считается? Подразделения выбирали или по всем? НДФЛ начисленный или удержанный?
Ставка налога?
2) Ну одна выплата и одна... На больших предприятиях он (список) будет тогда просто ОГРОМНЫЙ.
Вам нужно видеть какими документами получилась сумма по сотруднику за указанный период?
Хорошо - прикручу к отчету дополнительную расшифровуку
3) Да, заголовки забыл поменять - поправлю
реально нужная обработочка, если бы не наткнулся, хотел уже сам писать что-то подобное, чтобы косяки вылавливать
например, отчёт №2 (сравнить начислено/уплачено помесячно)
вот что творится в ТЗ:
видно что для каждого ключа "Сотрудник+Период" есть две строки - одна с пустым ОКАТО/КПП (начисления), вторая с указанным ОКАТО/КПП (уплаты)
соответственно, вот этот кусок кода:
СуммаУдержана=0;
СуммаПеречислена=0;
а=0;
Если ТЗ.НайтиЗначение(ТЗ1.Сотрудник,а,"Сотрудник")=1 Тогда
Для й=а По ТЗ.КоличествоСтрок() Цикл
ТЗ.ПолучитьСтрокуПоНомеру(й);
Если ТЗ.Сотрудник<>ТЗ1.Сотрудник Тогда
Прервать;
КонецЕсли;
Если ДатаМесяц(ТЗ.Период)=к Тогда
Если БратьНДФЛУдержанный=1 Тогда
СуммаУдержана=ТЗ.СуммаУдержана;
Иначе
СуммаУдержана=ТЗ.СуммаИсчислена;
КонецЕсли;
СуммаПеречислена=ТЗ.СуммаПеречислена;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецЕсли;
Показатьбудет выводить хаотические данные
Если ДатаМесяц(ТЗ.Период)=к Тогда
Если БратьНДФЛУдержанный=1 Тогда
СуммаУдержана=СуммаУдержана+ТЗ.СуммаУдержана;
Иначе
СуммаУдержана=СуммаУдержана+ТЗ.СуммаИсчислена;
КонецЕсли;
СуммаПеречислена=СуммаПеречислена+ТЗ.СуммаПеречислена;
КонецЕсли;
Показатьтак хотя бы выводятся правильные данные в итоговой колонке, и во многих колонках за месяц (но не во всех)
причём, в ТЗ сумма НДФЛ удерж. не совпадает с суммами по журналу зарплаты (причём "хаос" возникает именно по месяцам, в итоге за год совпадает)
непонятно
1. Если взять налоговый регистр по НДФЛ и обработку, то бывают расхождения между регистром и обработкой в том, в какой месяц относится НДФЛ удержанный. Из-за этого мне было трудно с помощью обработки анализировать правильно ли уплачен налог.
2. По некоторым сотрудникам заметила, что не учитывались корректировки из справочника "НКИтоги". Возможно дело в том, что в таблице полученной с помощью глСобратьДанныедляНДФЛ...() в колонках "_10" и "НУ1" хранится НДФЛ удержанный, но по каким-то причинам там не всегда одинаковые данные.
JER_MARK, ручные корректировки в текущей версии отчета учитываются (не учитывались в первой версии отчета - вы пользуетесь актуальным?) Что же касается расхождений по НДФЛ удержанному то вы похоже путаете месяц уплаты и за какой месяц уплачено. Сальдо по указанным вами сотрудникам случайно не "пляшет"?
ответ, например, был в "Главной книге" № 4-2012 стр.50-51
(она уже включена в КонсультантПлюс в базу "Бухгалтерская пресс и книги", статья "Как быстро заполнить и сдать справки 2-НДФЛ").
суть ответа - "статус работника надо указать по состоянию на конец года".
если нужен скан журнала - пиши.
Рейтинг: 165
Вы можете заказать платную консультацию или разработку у автора. Будет создан приватный заказ на «Бирже заказов» для автора.
№ 98608
Создание 17.11.11 06:00
Обновление 12.03.12 05:34
Просмотры 34378
Загрузки 375
Рейтинг
63
Комментарии 97
Код открыт Не указано
Рубрики Анализ учета Зарплата
Кому Бухгалтер
Тип файла Внешняя обработка (ert,epf)
Платформа Расчет 7.7
Конфигурация 1С:Зарплата и кадры 7.7
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Отрасль Не имеет значения
Налоги НДФЛ
Вид учета Бухгалтерский учет
Доступ к файлу Абонемент ($m)