Проверка соответствия НДФЛ удержанного/перечисленного (Бух: ОСНО/УСН)

10.12.11

Учетные задачи - Зарплата

Отчет, позволяющий выявить ошибки при распределении сумм НДФЛ уплаченных (Бухгалтерия)

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
проверка НДФЛ_БУХ1.ert
.ert 85,00Kb
55
.ert 85,00Kb 55 Скачать

1с не стала мудрить и сделала алгоритм распределения перечисленных сумм НДФЛ по аналогии с ПФР.

К тому же если сумма уплаты превышает сумму начисления - остаток от распределения прибавляется к сумме сотрудника у которого она наибольшая. И этот "хвостик" при следующем распределении  не учитывается вообще. К тому же если уплат за месяц было несколько и общая сумма не будет равна сумме удержанного НДФЛ - коэффициент распределения <> 1 и суммы не распределятся по сотрудникам так как надо.

Отчет призван облегчить жизнь расчетчиков и найти ошибки распределения.

Режимы:

Сравнить начислено/уплачено целиком - показывает суммы уплачено/перечислено по сотрудникам/списку в целом за период

Сравнить начислено/уплачено помесячно - показывает суммы уплачено/перечислено по сотрудникам/списку с разбивкой по месяцам

Итоги начислено/уплачено помесячно - показывает суммы уплачено/перечислено в целом (без разбивки по сотрудникам)
Количество выплат сотрудника в периоде - показываем сколько документов было по сотруднику в месяце (нужен если заполняли вручную по отпускникам: отпуксники)

Ставки налога выбрать можно, а вот ОКАТО/КПП в бугалтерии имеет смысл выбирать только при проверке уплат, так как при вычислении НДФЛ удержанного они вообще не учитываются.

Аналогичная обработка для конфигурации ЗиК находится здесь: //infostart.ru/public/98608/

См. также

Обмен данными ЗУП 3.1 - Бухгалтерия 7.7

Зарплата Перенос данных 1C Программист Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 Сложные периодические расчеты 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Как известно, Бухгалтерия 7.7 не имеет штатной возможности для обмена с ЗУП 3.1. Данная разработка пригодится тем, кто перешел с ЗиК 2.3 на ЗУП 3.1, но вынужден по каким-то своим причинам оставаться на Бухгалтерии 7.7.

18000 руб.

29.09.2020    13629    2    0    

5

Сверка 76.АВ с книгой покупок по ставкам НДС 18% и 20%. Проверка зачета аванса по ставкам НДС 18% и 20% в 1 квартале 2019 г. Переход на 20% НДС. Закрытие квартала 18% и 20% НДС

Анализ учета Оптовая торговля Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Комплексная 7.7 Россия Бухгалтерский учет НДС Абонемент ($m)

Отчет написан для Комплексной конфигурации 4.2. Отчет позволяет выполнить сверку кредитовых оборотов счета 76.АВ (НДС с авансов полученных) с книгой покупок, проверить правильность выписки счетов фактур на зачет аванса по счетам БУ в разрезе разных ставок НДС 18% и 20% в комплексной конфигурации 1С:Предприятия 7.7. Позволяет найти и исправить ошибки в процессе перехода на 20% НДС. Помогает с закрытием квартала 18% и 20% НДС. Отчет обновлен для анализа данных 2 квартала 2019 года и всех следующих кварталов (стал более универсальным).

1 стартмани

27.03.2019    24130    13    ksnik    5    

2

7.7 : Ставки налогов и отчислений. БУХ учет Украина 2014

Зарплата Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Украина Бухгалтерский учет НДФЛ Абонемент ($m)

Просто запустим обработку. Файл "СтавкиНалоговЗарплата2014.ert" - выполнить.

1 стартмани

22.01.2014    28517    2    kompas-dm    1    

1

Справка по форме 182Н для 1С:Бухгалтерии 7.7

Зарплата Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия 1С:Упрощенное налогообложение 7.7 Россия Бухгалтерский учет ФОМС, ЕФС Платные (руб)

Новая справка для расчета пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты № 182Н от 30.04.2013 года (учитывая изменения вплоть до 2017 года). Справку необходимо выдавать на руки при увольнении сотрудника. Может помочь при расчете среднего заработка при нетрудоспособности сотрудников. Будет незаменимым помощником для бухгалтеров, осуществляющих расчеты по заработной плате, при отсутствии специализированной программы.

2000 руб.

03.08.2013    81352    31    21    

39

Подготовка сведений в ПФР за 2013 год с распределением суммы уплаченных взносов, превышающих начисленные

Регламентированный учет и отчетность Зарплата Бухгалтер Расчет 7.7 1С:Зарплата и кадры 7.7 Россия Бухгалтерский учет ФОМС, ЕФС Абонемент ($m)

При подготовке к сдаче отчета в ПФР столкнулся с тем, что программа не учитывает переплату - не распределяет сумму уплаченных взносов, превышающую начисленную, даже если это оплата проходит в январе 2013 за декабрь 2012. В случае, когда есть долг по оплате на начало периода (например, за декабрь 2012 платят в январе 2013) сумма уплаченных взносов может быть больше суммы начисленных. Программа же ставит сумму уплаченных взносов равную сумме начисленных. В этой обработке распределяются суммы уплаченных взносов, превышающих начисленные, а так же внесены исправления, связанные с возможными ошибками при формировании штатной обработки из 335 релиза (в пачки попадали ненужные уволенные, неправильно распределялись уплаты взносов, при выгрузке в файл возникали ошибки).

1 стартмани

20.04.2013    30966    425    mirrr    65    

41

Расчетная ведомость для 1С:Бухгалтерии 7.7

Зарплата Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Для бухгалтера : удобный отчет по начислениям-выплатам-удержаниям И повод задуматься о переходе на ЗУП Для программиста : удобный инструмент сверки данных при переходе с 1С:Бухгалтерии 7.7 на 1С:ЗУП 2.5

4 стартмани

01.03.2013    37399    87    Designer1C    7    

10
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. TrinitronOTV 15 23.11.11 10:05 Сейчас в теме
полезный отчет для конфигурации бухгалтерского учета, спасибо
2. legioner 164 23.11.11 10:24 Сейчас в теме
Не за что.
Поверьте... Для ЗиК не менее полезен)))))))))
3. log1 23.11.11 10:29 Сейчас в теме
4. Доня 285 23.11.11 10:42 Сейчас в теме
Плюсую, спасибо, очень нужный отчет, скоро отчет годовой !
Ой, беда!
Выскачило: ТаблицаКодовОКАТО.ОКАТО = СОКРЛП(ТаблицаКодовОКАТО.ОКАТО.Код);
... ПРОВЕРКАНДФЛ.ERT(91)}: Значение не представляет агрегатный объект (Код)

Поправила
Что я делаю не так?
Я наверное поторопилась с оценкой:
1) Сумму выдает не правильно ?!
2) Почему то показывает 3 человека, у меня их 12 ?!

Поправила
3) при попытке поставть период январь - февраль выдает:
СуммаНалогаУдержанная = СуммаНалогаУдержанная - Окр(ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы-1,НомерКолонки));
ПРОВЕРКАНДФЛ(1).ERT(286)}: Номер за пределами значения!
11. Арчибальд 2707 25.11.11 12:32 Сейчас в теме
(4)(10) Там у автора цикл по месяцам с переменной НомерМесяца. Но эта переменная не учитывется при определении строки итоговой таблицы, т.е. движения по таблице на самом деле нет.
Прикрепленные файлы:
проверка НДФЛ_БУХ.ert
legioner; +1 Ответить
5. legioner 164 23.11.11 14:09 Сейчас в теме
На конфе УСН отработало как часы...
Посмотрю на ОСНО что не так - подправлю
6. legioner 164 23.11.11 14:12 Сейчас в теме
По поводу 12 человек.... А вы корректировку данных по НДФЛ в справочнике сотрудников сделали? Данные сохранили?
Справка 2НДФЛ у вас выдает данные по отсутствующим?
7. Доня 285 23.11.11 14:25 Сейчас в теме
(6) По кол-ву человек закрыто.
А вот период глючит
9. legioner 164 24.11.11 04:22 Сейчас в теме
(7) Сегодня перепроверю
8. TrinitronOTV 15 23.11.11 15:12 Сейчас в теме
legioner пишет:

Не за что.
Поверьте... Для ЗиК не менее полезен)))))))))

этот отчет я видел и скачал, спасибо, но пока не тестил
10. Hellgga 24.11.11 12:34 Сейчас в теме
Добрый день.

По ОСНО выдаёт вот такое….

СуммаНалогаУдержанная = СуммаНалогаУдержанная - Окр(ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы-1,НомерКолонки));

По УСН ошибок не выдаёт но и суммы перечисленные не заполняет.

Корректировка данных по НДФЛ сделана, Перечисление НДФЛ в бюджет заполнено.

Что я не так делаю?
13. Hellgga 25.11.11 20:02 Сейчас в теме
Добрый вечер.
Ошибку выдавать перестал - в остальном всё осталось по прежнему (10).
И в подвале в столбик выдаёт цифирки после косого флэша, типа
/10
/19
/154 и т.п.
:(
20. Hellgga 28.11.11 15:57 Сейчас в теме
Нет, всё тоже самое (13); цифирки с флэшами вроде как исчезли, но уплату не видит....
Корректировка НДФЛ заполнялась обработкой с ИС - Групповое заполнение Корректировки по НДФЛ;
Регистр заполнялся в 1С...
Тоска, вобщем :(
Доня; +1 Ответить
18. ninaK 28.11.11 07:38 Сейчас в теме
Т.е та-же ситуация , что и в (10).
12. legioner 164 25.11.11 14:26 Сейчас в теме
Приношу свои извинения. Ошибся когда переделывал из ЗиК.
Отдельная благодарность Арчибальду за то что поправил.
Выложил исправленный отчет
14. legioner 164 26.11.11 06:29 Сейчас в теме
Скачивайте файл из публикации. Там исправлена еще одна ошибка - не учитывался налог начисленный если по человеку в этом месяце не было уплаты. Проверено на 3 организациях. Все работает как нужно
15. Доня 285 26.11.11 19:02 Сейчас в теме
(14)
А где-же сама публикация, вы забыли наверное ее прикрепить после исправления
16. legioner 164 27.11.11 06:03 Сейчас в теме
Не очень пока получается с опубликованием.
Перезалил
17. ninaK 28.11.11 07:32 Сейчас в теме
Проверила на общей бухгалтерии - документы уплаты есть, а в отчет эти суммы не берет. Почему?
19. legioner 164 28.11.11 10:11 Сейчас в теме
Вы корректировку НДФЛ заполняли по сотрудникам?
Справка 2-НДФЛ заполняется корректно?
21. ninaK 29.11.11 02:33 Сейчас в теме
И Корректировку заполняла и справка 2НДФЛ нормально становится и регистр с оплатой печатается, а вот в отчете суммы уплаты не ВИДИТ.
Доня; +1 Ответить
22. legioner 164 29.11.11 04:30 Сейчас в теме
Если не затруднит - стукните в аську 583269827
Хотелось бы глянуть на это чудо удаленно (если есть такая возможность)
23. legioner 164 10.12.11 06:01 Сейчас в теме
Выложил новую версию.
Исправлены выявленные ошибки....
24. Hellgga 13.12.11 18:30 Сейчас в теме
Добрый вечер.
1. Не показывает уплаченный НДФЛ
2. кол-во выплат сотрудника в периоде тоже не показывает.

Она (обработка) не видит журнал "Перечисление НДФЛ в бюджет"...
25. legioner 164 14.12.11 03:45 Сейчас в теме
Не показывает? А вы уплаты занесли?
Журнал обработке и не нужно видеть... Там прямой запрос к документам уплаты
26. Hellgga 14.12.11 10:00 Сейчас в теме
legioner пишет:
Не показывает? А вы уплаты занесли?
Журнал обработке и не нужно видеть... Там прямой запрос к документам уплаты


Что вы имеете ввиду под документами уплаты? П/п - оно на общую сумму перечисляемого НДФЛ, а вот в Журнале уже разбивка по сотрам - сам 1С распределяет, ну, или ручками подправка.
27. sibEris 15.12.11 14:57 Сейчас в теме
1С Предприятие 7.7 (7.70.027) Конфигурация: Бухгалтерский учет: ред. 4.5 (7.70.530)


Документ Перечисление НДФЛ в бюджет есть. Корректировка НДФЛ по сотрудникам есть. Справка 2-НДФЛ заполняется верно.

1. Проверка распределения уплаты НДФЛ (сводно): Сотрудников указывает верно. Сумма НДФЛ удерж пишет верно. Сумма НДФЛ уплач ставит 0.
2. Начислено/уплачено помесячно - такая же ситуация как и п.1.
3. Соответственно Итоги такие же как и п. 1, 2
4. Проверка распределения уплаты НДФЛ (количество вхождений сотрудника) ... у меня вообще ничего нет... Только таблица:
Столбец 1: Период/Сотрудник/Документ
Столбец 2: Счётчик
28. Hellgga 15.12.11 21:00 Сейчас в теме
sibEris пишет:
1С Предприятие 7.7 (7.70.027) Конфигурация: Бухгалтерский учет: ред. 4.5 (7.70.530)


Документ Перечисление НДФЛ в бюджет есть. Корректировка НДФЛ по сотрудникам есть. Справка 2-НДФЛ заполняется верно.

1. Проверка распределения уплаты НДФЛ (сводно): Сотрудников указывает верно. Сумма НДФЛ удерж пишет верно. Сумма НДФЛ уплач ставит 0.
2. Начислено/уплачено помесячно - такая же ситуация как и п.1.
3. Соответственно Итоги такие же как и п. 1, 2
4. Проверка распределения уплаты НДФЛ (количество вхождений сотрудника) ... у меня вообще ничего нет... Только таблица:
Столбец 1: Период/Сотрудник/Документ
Столбец 2: Счётчик


У меня точно то же самое:один к одному.
29. legioner 164 16.12.11 15:36 Сейчас в теме
Проверю на актуальном релизе на выходных... Исправлю
30. Hellgga 12.01.12 20:18 Сейчас в теме
(29)Проверю на актуальном релизе на выходных... Исправлю

И ?
31. пользователь 31.01.12 17:09
Сообщение было скрыто модератором.
...
32. пользователь 08.02.12 09:31
Сообщение было скрыто модератором.
...
33. Noorby 15.02.12 10:37 Сейчас в теме
sibEris пишет:
1С Предприятие 7.7 (7.70.027) Конфигурация: Бухгалтерский учет: ред. 4.5 (7.70.530)


Документ Перечисление НДФЛ в бюджет есть. Корректировка НДФЛ по сотрудникам есть. Справка 2-НДФЛ заполняется верно.

1. Проверка распределения уплаты НДФЛ (сводно): Сотрудников указывает верно. Сумма НДФЛ удерж пишет верно. Сумма НДФЛ уплач ставит 0.
2. Начислено/уплачено помесячно - такая же ситуация как и п.1.
3. Соответственно Итоги такие же как и п. 1, 2
4. Проверка распределения уплаты НДФЛ (количество вхождений сотрудника) ... у меня вообще ничего нет... Только таблица:
Столбец 1: Период/Сотрудник/Документ
Столбец 2: Счётчик


1С Предприятие 7.7 (7.70.027) Конфигурация: Бухгалтерский учет: ред. 4.5 (7.70.536)
У меня помимо вышеперечисленного, по сотрудникам введенным вручную (без приказа) ни выводит и Сумма НДФЛ удерж

Когда можно рассчитывать на исправление обработки??? ОЧЕНЬ НАДО
34. Coollerok 21.02.12 13:53 Сейчас в теме
Спасибо за обработку! пригодилась. Бухи довольны и от меня отсатали)
35. пользователь 21.02.12 14:01
Сообщение было скрыто модератором.
...
36. пользователь 21.02.12 14:02
Сообщение было скрыто модератором.
...
37. foton7 22 21.03.12 20:50 Сейчас в теме
На ОСНО не показывает уплаченно - теряется смысл обработки
38. westinka 12.05.12 11:05 Сейчас в теме
спасибо автору, пригодилась в качестве основы отчета для бухгалтерии, которая осталась довольна
Оставьте свое сообщение