После того как мне попалась третья организация на УСН, где все расчеты по зарплате переносятся из ЗИК или КА в Бухгалтерию 2.5 ручной операцией, а платежные документы, естественно, существуют только в бухгалтерии, я призадумался.
- Попытка привести все к работе штатными средствами (Выгрузка из ЗИК с разбивкой по сотрудникам и проведение документов в БП) встретила резкое сопротивление.
- Ручная установка КУДиР в платежных документах - результат тот же.
- Мы делаем так и хотим так.
- Пришлось создать возможность обработки для любой Ручной операции
После этого и родился этот костыль.
Суть решения такова:
- запускаем обработку
- выбираем организацию УСН
- устанавливаем период, в котором обрабатываються платежные документы, если перид начисления январь, то период нужно брать январь и февраль, т.к. зарплата и налоги, начисленные 31 января, оплачивались и в январе, и в феврале
- Если ЭТО НЕ ЗАРПЛАТА выбираем ВИД РАСХОДА ПО УСН
- выбираем бухгалтерскую операцию
- устанавливаем галочки у тех платежных документов, которые соответствуют этой операции
- нажимаем кнопку в КУДиР
Получаем следующий результат:
- в бухгалтерскую операцию добавляются корректировки регистров КУДиР и расходы УСН.
- в платежные документы добавляются движения по этим регистрам, и КУДиР после этого заполнится правильно.
Напоминаю: для лучшего понимания желательно заполнять содержание проводок и в Ручной операции.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт