Заполнение КУДИР в БП 2.0 из Бухгалтерской справки
Задачи пользователя - Закрытие периода
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
После того как мне попалась третья организация на УСН, где все расчеты по зарплате переносятся из ЗИК или КА в Бухгалтерию 2.5 ручной операцией, а платежные документы, естественно, существуют только в бухгалтерии, я призадумался.
- Попытка привести все к работе штатными средствами (Выгрузка из ЗИК с разбивкой по сотрудникам и проведение документов в БП) встретила резкое сопротивление.
- Ручная установка КУДиР в платежных документах - результат тот же.
- Мы делаем так и хотим так.
- Пришлось создать возможность обработки для любой Ручной операции
После этого и родился этот костыль.
Суть решения такова:
- запускаем обработку
- выбираем организацию УСН
- устанавливаем период, в котором обрабатываються платежные документы, если перид начисления январь, то период нужно брать январь и февраль, т.к. зарплата и налоги, начисленные 31 января, оплачивались и в январе, и в феврале
- Если ЭТО НЕ ЗАРПЛАТА выбираем ВИД РАСХОДА ПО УСН
- выбираем бухгалтерскую операцию
- устанавливаем галочки у тех платежных документов, которые соответствуют этой операции
- нажимаем кнопку в КУДиР
Получаем следующий результат:
- в бухгалтерскую операцию добавляются корректировки регистров КУДиР и расходы УСН.
- в платежные документы добавляются движения по этим регистрам, и КУДиР после этого заполнится правильно.
Напоминаю: для лучшего понимания желательно заполнять содержание проводок и в Ручной операции.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт