С поставщиками обычно у всех всегда проблемы. То неправильно оформят документы, то вообще забудут их привезти.
А наличие счетов фактур от поставщика на данный момент - это обязательное требование для того чтобы иметь возможность сделать вычет по НДС. Вот и приходится выкручиваться.
Каждый раз когда наступает отчетный период бухгалтер встает перед выбором. Либо верить поставщику и под честное слово принимать НДС к вычету либо не верить и оставлять вычет до следующего отчетного периода. А это уже означает вынутые деньги из оборота компании.
Данная обработка позволяет создать счета-фактуры для документов поступления товаров и услуг для которых они до сих пор не созданы. Для заполнения нужно указать период. Счета-фактуры создаются с входящим номером "БН". В дальнейшем по мере поступления счетов-фактур от поставщика этот номер нужно заменять на правильный. Дата ставится равной дате документа поступления.
Создание счетов-фактур для документов поступления товаров и услуг. ERP 2
12.10.16
Функциональные - Документооборот и делопроизводство (СЭД)
Показывает накладные на поступление за период без оформленных счетов-фактур. Регистрирует по ним счета-фактуры с номером "БН".
Скачать файл
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
| Наименование | По подписке [?] | Купить один файл | |
|---|---|---|---|
|
Создание СФ для поступлений товаров услуг
.epf 12,07Kb
12
|
