Поиск и исправление ошибок при заполнении 6-НДФЛ в ЗУП 2.5, Бухгалтерии 2.0, УПП 1.3 версия от 28.08.2018

11.04.19

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

Помощь в поиске и исправлении ошибок при заполнении отчёта 6-НДФЛ в ЗУП 2.5, Бухгалтерии 2.0 Просмотр всех записей регистров, имеющих отношение к учёту НДФЛ с детализаций до сотрудника и документа. Ручная корректировка основных регистров. Обновлённая версия от 02.07.2018г

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
ПоискИРедактированиеЗаписейНДФЛ
.epf 50,49Kb
242
.epf 28.08.2018 50,49Kb 242 Скачать

При автоматическом заполнении раздела 2 регламентированного отчёта 6-НДФЛ возникают ситуации, когда бухгалтеру неясно, откуда взялась та или иная цифра или дата. Бывает, что налог и доход попадают в разные строки из-за несогласованности заполнения документов начисления и выплаты. Бывают всякие специфические ситуации, которые не были предусмотрены фирмой 1С, когда ей пришлось срочно модернизировать старую конфигурацию ЗУП 2.5, в которой не было необходимых данных для заполнения нового отчёта 6-НДФЛ. В документы начисления были добавлены поля "Дата получения дохода", что само по себе абсурдно - как можно точно знать дату выплаты денег заранее. Есть ситуации, которые вообще не предусмотрены. Например, когда зарплата выплачивается несколькими частями. Т.е. документ начисления один, а документов выплаты несколько от разных дат. Ещё пример, когда деньги уволенному сотруднику перечисляются через некоторое время после его увольнения, а не день-в-день. В документе "Расчет при увольнении" фирмой 1С даже не предусмотрено поле "Дата получения дохода".  Конечно, такие ситуации могут нарушать трудовое законодательство, но это реальная жизнь, события которой программа должна уметь отражать.

Чтобы разобраться, откуда взялась та или иная сумма в разделе 2 отчёта 6-НДФЛ есть возможность посмотреть "Расшифровку", в которой будет ФИО сотрудников и суммы, которые дали в результате число в отчёте. Однако нет никакой информации, из каких документов эти данные взяты. Этот недочёт восполняет данная обработка.

Данные для отчёта 6-НДФЛ берутся не из самих документов, а из записей в регистрах. Данная обработка показывает записи регистров, влияющих на заполнение 6-НДФЛ, позволяет открыть документы, сделавшие эти записи и позволяет вручную изменить данные этих регистров, не меняя данные в документах и без пере-проведения документов.

Когда встречается непонятная строка в отчёте 6-НДФЛ, я смотрю расшифровку суммы, определяю физ. лиц,  доходы которых "сидят" в непонятной строке.  С помощью данной обработки отбираю записи по физ.лицу за период , в котором был получен доход и сразу становится понятно какие документы надо проверить на корректность заполнения, какой это вид дохода.

Например, можно увидеть, что налог был начислен Иванову, но не был удержан. Либо что доход Иванову записан одной датой, а в журнале удержания дата дохода иная и т.п.

В случае увольнения сотрудника можно поставить требуемую дату получения дохода, если выплата компенсации отпуска была произведена позднее даты увольнения.

Обработка «Поиск и редактирование записей НДФЛ» имеет возможность отбирать данные в регистрах НДФЛ по периоду, по физическому лицу, по документу и изменять данные отдельной записи и во всех выбранных записях.  В новой версии добавлена функция "Поиск и замена" для исправления данных за прошлые периоды без перепроведения документов.

поиск и редактирование записей

Протестировано на конфигурациях:

ЗУП 2.5.130.2

ЗУП Корп 2.5.139.1

Бухгалтерия 2.0.66.67

УПП 1.3.119.1
 

6-НДФЛ ошибки заполнение

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    141831    667    352    

233

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22833    19    1    

22

Алкогольные Декларации по Форме 7 и 8 по данным ЕГАИС из 1С Розница 3.0 и 2.3 (УТ 11.5.х) (Комплексная Автоматизация)

Регламентированный учет и отчетность Розничная торговля Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Обмен с ГосИС Платформа 1С v8.3 1С:Розница 2 1С:Розница 3.0 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

Обработка формирует файлы алкогольных декларации форм 7,8 с 1С:Розницы от 2.3.8. ,Управление Торговлей 11.х Проста в использовании. Формат выгрузки деклараций: 4.4, есть возможность объединять сформированные декларации из файлов XML.Дополнительно можно делать передачу в рег2 по остаткам и списывать остатки ЕГАИС по данным базы (пиво)

3600 руб.

20.07.2016    171659    2272    1703    

1016

Курсовые разницы в 2022 - 2024 годах в «1С:Управление производственным предприятием» ред.1.3 (УПП)

Регламентированный учет и отчетность Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Внешний отчет для УПП 1.3. позволяет вывести детализацию по документам расчета для определения временных разниц в налоговом учете согласно новому законодательству от марта 2022 года и декабрьские дополнения к нему. Отчет подобен отчету в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0. Контроль счетов 77, 98.КР, 97.КР и декларации по налогу на прибыль. Грамотное обоснование - отложить уплату налога на прибыль за 2022 -2024 годы.

14400 руб.

15.12.2022    16626    167    24    

132

Учет акцизов в 1С: Бухгалтерии 3.0 Расширение конфигурации в части работы с акцизами - Пиво

Регламентированный учет и отчетность Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С: Бухгалтерия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Расширение Акцизы - Пиво выделит сумму акциза в первичных документах. Список доработанных документов 1С: Реализация (акты, накладные, УПД), Корректировка реализации, Списание товаров, материалов. Первичные документы с отображением акциза - счет-фактура, УПД.

11500 руб.

23.12.2019    51678    240    110    

88

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    57632    143    141    

120
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. васисубатор 67 31.05.17 11:06 Сейчас в теме
Классная, правда, опасная штука.
К перечню регистров НДФЛ относится еще РН "НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц", с их возвратом тоже бывают проблемы
2. Ariko-sv 08.01.18 13:58 Сейчас в теме
Вот отбор по организациям точно не помешал бы!!!
3. serge_msk 179 09.01.18 18:31 Сейчас в теме
(2) Спасибо за замечание!
Добавил отбор по организации.
4. mti-87 17.01.18 19:20 Сейчас в теме
Добрый день!
Отличная обработка мы первый раз скачали ее 13.04.2017г., до изменения ее, эта обработка подходила не только для ЗУП 2.5, но и для 1С Бухгалтерия 2.0. Но к сожалению после переустановки компьютера, файл был потерен. Мы 12.01.2018 скачали его повторно и теперь он работает только в ЗУП 2.5, можете ли вы опубликовать тот файл до изменений для его скачивания?
Заранее будем признательны.
5. serge_msk 179 17.01.18 23:13 Сейчас в теме
(4) Я завтра проверю на работоспособность в Бухгалтерии 2.0 и исправлю несовместимости.
Спасибо за поддержку!
6. serge_msk 179 18.01.18 11:20 Сейчас в теме
(4) Исправил ошибку совместимости с Бухгалтерии 2.0, однако проверить результат работы пока не смог.
Проверю, как найду базу Бухгалтерии, в которой ведётся учёт зарплаты.
7. mti-87 18.01.18 12:58 Сейчас в теме
Спасибо большое! Все работает теперь в Бухгалтерии 2.0.
8. oleg2010 26.01.18 09:38 Сейчас в теме
Может кто объяснит, что это?

{ВнешняяОбработка.ПоискИРедактированиеЗаписейНДФЛ.Форма.Форма.Форма(163)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
по причине:
{(42, 2)}: Поле не входит в группу "НДФЛСведенияОДоходах.Организация"
<<?>>НДФЛСведенияОДоходах.Организация,

Запускал в ЗУП 2,5. Почему выходит данная ошибка?
9. serge_msk 179 26.01.18 14:53 Сейчас в теме
(8) В последнем обновлении была допущена ошибка. Исправил. Обновил обработку на сайте.
10. Alex1c 30 21.03.18 23:52 Сейчас в теме
В УПП 1.3 работает? Никто не проверял?
12. serge_msk 179 22.03.18 12:59 Сейчас в теме
(10) я проверил на УПП 1.3, работает.
Если проблема возникнет, оперативно исправлю.
11. serge_msk 179 22.03.18 10:24 Сейчас в теме
По платформе проходит. Думаю, структура регистров та же.
Я проверю УПП 1.3 и напишу.
13. Alex1c 30 22.03.18 16:50 Сейчас в теме
Спасибо за оперативность и отчет
14. viki_0001 1 11.07.19 10:26 Сейчас в теме
Будел ли работать для ЗУП КОРП 2.5.141.1?
15. serge_msk 179 11.07.19 18:29 Сейчас в теме
16. user1253138 17.07.19 15:35 Сейчас в теме
Добрый день serge_msk, у нас есть вопросы по обработке. Скажите, пожалуйста, что означает в обработке на закладке ИТОГО цвета красный, фиолетовый? На закладке НДФЛ Расчеты с бюджетом не вижу выписок? Может быть у вас есть подробная инструкция по этой обработке?
17. serge_msk 179 17.07.19 19:03 Сейчас в теме
(16) Добрый день, закладку ИТОГО я сделал в тестовом режиме для проверки соответствия исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ в разрезе сотрудников и месяцев. Красный - ошибка, фиолетовый - предупреждение. Однако, это условное разделение т.к. не производится глубокий анализ прохождения сумм налога. Налог может быть начислен в одном месяце, удержан и перечислен в другом. Так что надо смотреть в динамике.
ошибки и предупреждения появляются в случае, если исчисленный налог не совпадает с удержанным или перечисленным.


На закладке НДФЛ Расчеты с бюджетом должны быть выписки, т.к. именно при проведении этих документов ЗУП 2.5. регистрирует удержание налога. проверьте, если ли у вас выплаты и в каком периоде, проведены ли документы.

Как раз для такого рода проверок и делалась обработка. Документы могут быть, данные в документах могут присутствовать, а записи в регистрах могут отличаться от документов по тем ли иным причинам. Частая причина - проведение документов не в хронологическом порядке, либо ошибки в более ранних периодах. Это помогает избежать ошибок в 6-НДФЛ, т.к. она составляется именно на основании записей в регистрах.

Как раз в обработке можно оперативно проконтролировать корректность записей в регистрах НДФЛ в разрезе сотрудников и выявить ошибочные документы.
18. user613240_sid2304 14.02.20 12:09 Сейчас в теме
19. user613240_sid2304 14.02.20 12:10 Сейчас в теме
Для 3.1 она не подойдет? Разные регистры?
20. serge_msk 179 14.02.20 12:36 Сейчас в теме
Добрый день!
Есть для ЗУП 3.1, но никак не опубликую

другая платформа - эта для 8.2, обычные формы
ЗУП 3.1 работает на 8.3, управляемые формы.
21. serge_msk 179 14.02.20 12:38 Сейчас в теме
Только не весь функционал реализовал для ЗУП 3.1 - без редактирования регистров, но для поиска ошибок и понимания на каких документах зарегистрирован НДФЛ, вычеты - очень помогает.
22. spectre1978 60 27.10.23 12:32 Сейчас в теме
А каким образом определяется ошибочность в закладке "Итого"? ... хотя, в принципе, раньше отвечено, спасибо.
23. spectre1978 60 28.10.23 18:20 Сейчас в теме
я так понимаю, в ситуации, когда в текущем месяце есть аванс за текущий, а зарплата начисляется в следующем за прошедший - быть по жизни там всему красным, и иных вариантов не предвидится...
24. serge_msk 179 29.10.23 09:03 Сейчас в теме
(23) Итоговую таблицу надо еще доработать с учётом текущих правил учёта НДФЛ
Оставьте свое сообщение