Налоговые регистры учета доходов и расходов по строкам декларации налога на прибыль

Публикация № 1016149

Отчеты - Налоговые

Налоговый Регистр прибыль

0
Отчет предназначен для УПП 1.3. Тестировался на релизе 1.3.117.1. Обработки позволяет формировать налоговые регистры по строкам декларации налога на прибыль. Upd 13.08.2019 Исправлены ошибки, добавлены строки для расшифровки Тестировался на релизе 1.3.124.2.

Налоговый регистр учета доходов по строкам декларации налога на прибыль:

Позволяет сформировать налоговый регистр по выбранной строке Приложения 1 к Листу 02 декларации на прибыль. Доступно формирование регистров по строкам:

  • 010 Выручка от реализации - всего
  • 011 выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
  • 012 выручка от реализации покупных товаров
  • 030 Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении № 3
  • 040 Итого сумма доходов от реализации
  • 100 Внереализационные доходы - всего
  • 101 в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде
  • 104 в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего

 

Налоговый регистр учета расходов по строкам декларации налога на прибыль:

Позволяет сформировать налоговый регистр по выбранной строке Приложения 2 к Листу 02 декларации на прибыль. Доступно формирование регистров по строкам:

  • 010 Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)
  • 020 Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам
  • 030 в том числе стоимость реализованных покупных товаров
  • 040 Косвенные расходы - всего
  • 041 суммы налогов и сборов, страховых взносов
  • 042 Расходы на капитальные вложения размере не более 10%
  • 080 Расходы по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02
  • 131 Сумма амортизации
  • 200 Внереализационные расходы
  • 201 Расходы ввиде процентов по долговым обязательствам
  • 204 Расходы на ликвидацию ОС
  • 205 Штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств
  • 300 Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам
  • 301 Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном
  • 302 Суммы безнадежных долгов

 

Исправление от 13.03.2019

Налоговый регистр учета доходов по строкам декларации налога на прибыль:

Добавлена расшифровка по строкам:

  • 013 выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
  • 014 выручка от реализации покупных товаров.

Исправлены ошибки.

Налоговый регистр учета расходов по строкам декларации налога на прибыль:

Добавлена расшифровка по строкам:

  • 060 Косвенные расходы - всего.

Исправлены ошибки.

 

Исправление от 13.08.2019

Налоговый регистр учета доходов по строкам декларации налога на прибыль:

Исправлены ошибки.

Налоговый регистр учета расходов по строкам декларации налога на прибыль:

Добавлена расшифровка по строкам:

  • 100 Часть убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

Исправлены ошибки.

 

Тестировалось на релизе 1.3.124.2

0

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Налоговый регистр учета доходов по строкам декларации налога на прибыль:
.erf 22,44Kb
06.03.19
5
.erf 22,44Kb 5 Скачать
Налоговый регистр учета расходов по строкам декларации налога на прибыль
.erf 25,60Kb
06.03.19
6
.erf 25,60Kb 6 Скачать

См. также

Специальные предложения

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. irely@mail.ru 10.03.19 00:36 Сейчас в теме
Роберт Мухаметгалеев добрый вечер !
Вас беспокоит гл. бухгалтер ООО " Крым Шуз" Елисеева Ирина тел 9519092129 почта irely@mail.ru

очень вам благодарна что вы создали свой продукт
Налоговые регистры учета доходов и расходов по строкам декларации налога на прибыль
Публикация № 1016149
я его приобрела сегодня, но могли бы вы его исправить -доработать

1 регистр косвенных расходов не заполняется должным образом : при выборе :
стр 040 Косвенные расходы - всего - (если ставлю период за 9 мес 2018 ) таблица заполняется только данными за январь 2018 и нет строки Итого

2 можно-ли в настройке сделать выбор расшифровки по признаку 1 - традиционная система налогообложения и 3 - участника СЭЗ ставки налога на прибыль разные может у кого-то и еще ...другие есть признаки .
для нашей организации, а я думаю мы не одни --, а мы участники Свободной экономической зоны

в программе 1С УПП нет возможности разделить учет по традиционной системе налогообложения и СЭЗ приходится декларацию заполнять вручную : например есть листы с признаком 1 и признаком 3
в ФНС регистры по камералкам и выездным проверкам приходится делить по признаку .

3 Вопрос: в регистры попадают данные то что в 1С имеются на на дату составления регистра за период или то что сформировано конкретной декларации ? тогда какую декларацию рассматривает обработка ( может тогда в настройке сделать кнопку выбора декларации?

С уважением Елисеева Ирина
2. Tinamu 31 10.03.19 07:25 Сейчас в теме
(1) Ирина, написал Вам на почту
Оставьте свое сообщение