Формирование и отправка уведомления единого налогового платежа ЕНП для налоговой о сумме исчисленных страховых взносов в 1С:Бухгалтерии 3.0

14.03.23

Учетные задачи - Зарплата

В связи с тем, что с 01 января 2023 года все организации и юридические лица обязаны проводить оплату единым платежом по налогам и сборам, денежные средства поступают на единый расчетный счет налогоплательщика в казначействе. Для того, чтобы налоговые органы могли провести детализацию платежей, и необходимо подавать вышеозначенные уведомления, с указанием проведенных начислений.

Формируется уведомление на основании документов выплаты сотрудникам заработной платы и аванса и перечисления соответствующих налоговых и страховых взносов на единый налоговый счет.

Рассмотрим на примере. Допустим, наша организация выплачивает заработную плату сотрудникам с обязательным исчислением и уплатой страховых взносов в бюджет. Соответственно, было проведено начисление зарплаты, в бланке которого видна и сумма страховых взносов, в нашем случае – 45300 руб. Эту информацию и надо передать в налоговые органы в виде уведомления о сумме единого налогового платежа, рис.1.

 

 

После проведения всех документов по исчислению и выплате заработной платы, появляется возможность сформировать уведомление в налоговую службу. Чтобы это сделать, пройдем с «Начальной страницы» в меню «Главное», раздел «Задачи», пункт «Задачи организации», рис.2. 

 

 

Программа предложит список задач организации, которые надо выполнить. В верней части окна указываем юридическое лицо/ организацию, для которого формируется уведомление. Далее, в предложенном списке находим нужный пункт – «Страховые взносы, уведомление за январь 2023» и заходим туда, рис.3.

 

                      

 

Программа откроет нам окно формирования налогового уведомления по выбранному предприятию за указанный период. В нашем случае, за январь «Магазин №23». Рассмотрим внимательнее предложенную форму.

Как видно на рисунке, в строке «Расчет суммы» - сумма платежа не совпадает с суммой в расчетной ведомости по начислению заработной платы. Так как уведомление у нас формируется за январь, то в нем предоставляется информация обо всех остатках на соответствующих счетах. А в строке «Страховые взносы по единому тарифу» сумма взноса уменьшена на размер выплат ФСС. В нашем примере, сумма выплат в ФСС составляет 300 руб., а размер единого налогового платежа 45000 руб.

Далее, в строке «Уплата» имеется возможность подготовить и оплатить исчисленные страховые взносы. Так же предусмотрено проведение сверки с ФНС 2023 года.

Для того, чтобы сформировать само уведомление, перейдем к строке «Уведомление», здесь нажимаем кнопку «Сформировать уведомление», рис.4.

 

 

Рассмотрим сам документ уведомления. Основная информация в табличной части, такая как дата формирования отчета, сумма, отчетный период, налоговый орган заполняются автоматически. Нам же необходимо проверить и, в случае необходимости, поправить документ вручную, рис.5.

 

 

После проверки и корректировки, проводим документ, нажимаем «Провести».

Убедимся, что сумма для исчисления страховых взносов в составе единого налогового платежа ЕНП, рассчитана верно. Для этого сформируем оборотно-сальдовую ведомость в 1С 8.3 за январь 2023. Как видно на рисунке, все исчисления проведены верно, размер взносов за январь разделен на суммы единого налогового платежа и выплат в ФСС, рис.6.   

 

 

 Отправка уведомления об исчисленных суммах налога в 1С:Бухгалтерия

 

В подавляющем большинстве организаций уже используется электронный документооборот в компании, соответственно, и данное уведомление передается в налоговую службу в электронном виде.

Для того, чтобы отправить уведомление, после проведения, сначала необходимо провести проверку документа. Нажимаем кнопку «Проверка» и выбираем из меню вид проверки: «Проверить выгрузку» или «Проверить в интернете».

По окончании проверки, становится доступной возможность отправки отчета ФНС, нажатием кнопки «Отправить». Уведомление поступит в налоговые органы. Так же в данном «Уведомлении» предусмотрена печатная форма 1С, доступная по кнопке «Печать», рис.7.

 

 

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140607    678    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22445    19    1    

22

SALE! 20%

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 9600 руб.

28.07.2016    57073    140    139    

115

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32716    204    89    

165

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2313    29    15    

33

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12582    60    22    

62

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48694    97    163    

86
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user1964583 30.06.23 10:16 Сейчас в теме
Добрый день! У вас есть статья точно такой же темы но в конфигурации 1С ЕРП (2.5.11.79)
Буду очень благодарна, если поделитесь ссылкой
Оставьте свое сообщение