IE 2017

Контроль начисления НДФЛ

Отчеты - Налоговые

Не за горами сдача отчетности по форме 2-НДФЛ. Обработка позволяет выявить и проанализировать накопившиеся проблемы по НДФЛ по ставке 13% в разрезе ОКАТО/КПП. Особенно актуальна для организаций, имеющих в своем составе обособленные подразделения и филиалы . Написана под ЗУП 2.5. Это моя первая публикация – не судите строго, жду замечаний и предложений
19.12.2011 Учтен НДФЛ нерезидентов, добавлен переход на корректировку, отчет по видам расчетов, возможность заполнять всеми сотрудниками 12.03.2012 внесены изменения для 2.5.47( в этой конфе давала ошибку ), добавлен контроль по НДФЛ перечисленному в бюджет

Выберите  отчетный период и нажатие на кнопку "Заполнить".

Колонка «Доходы в расчетных листках» формируется по данным регистров расчета, колонка «Включено в доход по ставке 13%» - по данным регистра НДФЛ сведения о доходах, «НДФЛ исчислен» и  «НДФЛ удержан» из регистра НДФЛ расчеты с бюджетом. Стандартные и имущественные вычеты из соответствующих регистров. Значение в колонках «Доход облагаемый»=  «Доходы в расчетных листках» - «Вычет к доходу» - «Стандартные вычеты» - «Имущественные вычеты».Значение в колонке «13% от дохода» = «Доход облагаемый» * 13% . Строки в табличное поле добавляются при условии: «Доходы в расчетных листках» не равно «Включено в доход по ставке 13%» ИЛИ «13% от дохода» не равно «НДФЛ исчислен» ИЛИ «НДФЛ исчислен» не равно  «НДФЛ удержан».

            Кнопка «Открыть источник» открывает соответствующую форму справочника или регистра в зависимости от выбранной ячейки (колонки) табличного поля с отбором по выбранному физлицу и периоду, что позволяет быстро проанализировать проблему.

            Кнопка «НДФЛ без подразделения» выявляет записи регистра НДФЛ расчеты с бюджетом, в которых не заполнено «Подразделение». Выбор пункта меню «Устранить» перепроводит документы регистраторы, например, после корректировки данных о договорах ГПХ или справочника подразделения организаций.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
КонтрольНДФЛ.epf
.epf 29,14Kb
12.03.12
462
.epf 29,14Kb 462 Скачать

См. также

Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Комментарии
1. Светлана Калугина (nu_fguz_buh) 16.11.11 03:32 Сейчас в теме
ЗБУ 8.2. Показываются данные только за текущий месяц (ноябрь), предыдущие периоды не формируются. А в общем обработка будет мне полезной.
2. demon852002 16.11.11 09:38 Сейчас в теме
Да. Интересная обработка, но можно её немножко доработать! :0)
3. Галина Волостных (ГердаКай) 4 16.11.11 09:55 Сейчас в теме
Обработка хорошая но почему не все работники попадают, еще пока не разобралась почему, и доход есть по людям и НДФЛ, в обработке отсутствуют. У нас как раз обособленные предприятия в структуре и подразделения но настроек по ним я не вижу, отбора нет. Спасибо.
4. Андрей Савенков (Ichigo) 16.11.11 10:46 Сейчас в теме
Обработка понравилась, бухгалтера довольны.
5. Светлана Иконникова (sv-ikon) 16.11.11 11:05 Сейчас в теме
Идея хорошая, но при наличии обособленных подразделений надо дорабатывать.
6. Сергей Покровский (slvovich) 50 17.11.11 21:32 Сейчас в теме
(1) nu_fguz_buh, (3) ГердаКай Данные выводятся не за выбранный месяц, а нарастающим итогом по выбранный месяц включительно,просто выбираются только те физлица, у которых есть проблемы с "арифметикой НДФЛ", планируется добавить возможность устанавливать способ заполнения: для всех или только проблемных. Еще хочу добавить расшифровку видов расчета, не облагаемых НДФЛ + в зародыше идея добавить возможность автоматически создавать из обработки документ "Корректировка записей регистров накопления" для устранения проблемы. "Косяки" в основном возникают при разделении стандартных вычетов между обособленными подразделениями. Буду рад конструктивным предложениям.
7. gohell (LynxX) 18.11.11 08:36 Сейчас в теме
Однозначно плюсую. Нужный отчетик.
8. kne77 (Hilda Fildgerald) 18.11.11 10:03 Сейчас в теме
(6) slvovich, А у меня в "проблемные" попадают сотрудники с другой ставкой налогоблажения, что делать? Они точно не проблемные.
9. Сергей Покровский (slvovich) 50 18.11.11 12:40 Сейчас в теме
(8) kne77, Вариант для нерезидентов пока не рассматривался, доход и налоги с выплат по ставкам 9 и 35% отсекаются. Уточните с какой "другой ставкой налогообложения" не верно включены в таблицу
10. kne77 (Hilda Fildgerald) 18.11.11 14:31 Сейчас в теме
(9) slvovich, как раз именно нерезиденты, т.е. 30%.
11. Александр Гарькин (agarkin) 06.12.11 13:49 Сейчас в теме
12. Anna (AB3012) 15.12.11 14:49 Сейчас в теме
Обработка хорошая но почему не все работники попадают, еще пока не разобралась почему, и доход есть по людям и НДФЛ, в обработке отсутствуют. У нас как раз обособленные предприятия в структуре и подразделения но настроек по ним я не вижу, отбора нет. Спасибо.
13. Maxs2683 Maxs2683 (Maxs2683) 15.12.11 17:43 Сейчас в теме
скачать хочется этот отчетик очень
14. Алексей Захаров (almas) 189 07.03.12 13:56 Сейчас в теме
Уважаемый! ООЧЕНЬ было-бы хорошо, если-б справку добавили. А за обработку - спасибо. ( В текущей версии не работает- 1сники изменили регистр Гражданство Физлиц)
15. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 253 11.03.12 16:08 Сейчас в теме
ОШИБКА в типовой "Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.47.1)
------------------------------------------------------------------------------------------------
{Форма.Форма.Форма(92)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
вркРезид = Запрос.Выполнить().Выбрать() ;
по причине:

по причине:
{(4, 33)}: Поле не найдено "ГражданствоФизЛицСрезПоследних.НеИмеетПравоНаМедицинскоеСтрахование"
ГражданствоФизЛицСрезПоследних.<<?>>НеИмеетПравоНаМедицинскоеСтрахование,
16. Сергей Покровский (slvovich) 50 13.03.12 17:43 Сейчас в теме
(14) almas, ошибка исправлена, не понял о какой справке идет речь ? Может быть справку по работе с обработкой ? Обработка , к сожалению, создавалась "под себя" и пока просто нет временем привести все в порядок, так что пока обработка дорабатывается по мере необходимости...
17. Алексей Захаров (almas) 189 14.03.12 17:18 Сейчас в теме
(16) slvovich, Спасибо. Предлагаю создать Группу и дорабатывать совместно. Предполагаю заставить расчетчиков запускать обработку ежемесячно, а то как отчетность - ;-па в мыле.
Из предложений по доработке:
Добавить поле справка НДФЛ и заполнять справками созданными для сдачи в налоговую - отдельную обработку писать нет смысла.
ОООЧень нужна Прикрепленная справка,сам знаешь - на разбор что, да как нужно время.
"КодОтпуска" нужно вынести параметр на форму - у нас отпуска по другому коду идут.
Запись подразделений- делать в транзакции. Тетки- работали, велетела в трубу 1с-ка.

Еще можно свертку по Окато сделать.
18. Евгений (Voody) 20 14.03.12 17:44 Сейчас в теме
Однозначно плюсую! Очень полезная обработка. спасибо!
19. Светлана Баклан (Veterok_sv) 16 15.03.12 06:12 Сейчас в теме
Обработка очень хорошая и при сдаче НДФЛ однозначно помогла, но у нас есть иностранца которые на начало периода неререзиденты а на конец периода резиденты, ну и соответственно все иностранцы, а у нас их больше 200 человек, выпадают в красноту. И поддерживаю инициативу almas о создании группы и совместной доработки.
20. Мария (mariyanna) 20.03.12 19:16 Сейчас в теме
Отличный отчет, спасибо!
21. Света Серебряная (silver-747) 09.03.13 16:15 Сейчас в теме
В ЗУП релиз 2.5.62.1 выдает ошибку {Форма.Форма.Форма(11)}: Метод объекта не обнаружен (ПолучитьРабочуюДату)
Этаформа.ПериодРегистрации = НачалоМесяца(ОбщегоНазначения.ПолучитьРабочуюДату());
В ЗБУ хорошо работает
22. Елена 777 (елена777) 13 10.03.13 10:56 Сейчас в теме
Спасибо! Очень нужная вещь!
23. Макас (makas) 43 26.03.13 12:41 Сейчас в теме
(21) silver-747,
Откройте в конфигураторе форму -строку 11 поменяйте на:

 //Этаформа.ПериодРегистрации = НачалоМесяца(ОбщегоНазначения.ПолучитьРабочуюДату());
  Этаформа.ПериодРегистрации = НачалоМесяца(ОбщегоНазначенияЗК.ПолучитьРабочуюДату());
24. Вадим Белый (belyy) 36 12.12.13 07:32 Сейчас в теме
25. Юрий Муллабакиев (mulla1979) 8 21.02.14 17:37 Сейчас в теме
Зашибись! отчет классный
26. Елена (Phel) 25.03.14 10:04 Сейчас в теме
мне тоже понравился, хотя ош (23) так и не исправлена, но это мелочь и еще пришлось поправить удержанный, чтоб не цеплял лишние деньги за прошлый период
27. Айрат (Craig) 181 19.03.15 12:19 Сейчас в теме
(0) Обработка очень хорошая для выявления ошибок, однозначно плюс! Как часто бухгалтера пользуются данной обработкой? Или после расчета заработной платы в обязательном порядке?
Оставьте свое сообщение