Проверка контрольных соотношений 6-НДФЛ и 2-НДФЛ с 2018 года. ЗУП 3.1.8

30.10.19

Учетные задачи - Зарплата

Проверка контрольных соотношений по документам "Регламентированный отчет" 6-НДФЛ и документам "Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган" и "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль". В отчете анализируются все документы за выбранный год, не помеченные на удаление, не имеет значения проведены документы или нет. Отчет разрабатывался для больших организаций, имеющих большое количество обособленных подразделений, по которым сдается отчетность по НДФЛ в разные налоговые - для автоматизации проверки.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Проверка контрольных соотношений 6-НДФЛ и 2-НДФЛ с 2018 года ЗУП.3.1.8:
.erf 20,21Kb
87
.erf 1.0 20,21Kb 87 Скачать

С 2018 года изменилась форма 2-НДФЛ. Поэтому 1С внесла изменения в данные. Поэтому и появился данный отчет - для проверки контрольных соотношений 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в ЗУП.3.1.8 за период 2018, 2019... года. (Ранее пользовались этим отчетом //infostart.ru/public/599364/)

Внешний Отчет содержит данные по всем документам, не помеченным на удаление, за выбранный год: 

"Регламентированный отчет" "6-НДФЛ"  

"Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган" и "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль".

По данным документам в отчет выводится вся имеющаяся в них информация (суммы).

В самом начале отчета выводится отклонение по контрольным соотношениям:

Сумма начисленного дохода

В том числе Сумма Дивидендов

Сумма исчисленного налога

Сумма налога, не удержанная налоговым агентом

Количество физических лиц, получивших доход 

также выводится отклонение по вычетам (хотя такого контрольного соотношения нет).

Строки, в которых есть отклонение по контрольным соотношениям - выделяются цветом.

Данные 6-НДФЛ выделены зеленым цветом. Данные 2-НДФЛ выделены желтым цветом. Данные по отклонениям выделены фиолетовым цветом.

Отчет может быть загружен как внешний отчет.

Отчет проверен на версии ЗУП.3.1.8.246.

Статья о контрольных соотношениях:

https://glavkniga.ru/situations/k508193

 

Принимаются замечания и предложения!

Возможно, в вашей базе есть ситуации, которые не учтены в отчете - пишите - будет дорабатывать!

Если статья или отчет были Вам полезны, поддержите автора - поставьте звездочку и/или напишите комментарий!

Возможно, вам будут интересны и другие разработки по теме:

По НДФЛ и страховым взносам:

   //infostart.ru/public/1128862/  Доходы из 6-НДФЛ (строка 020) и доходы из РСВ (строка 030) и их отклонение
   //infostart.ru/public/872484/   Проверка соответствия данных периодов в СЗВ-М и РСВ

По НДФЛ:

   //infostart.ru/public/1117479/  Расшифровка расхождения базы по страховым взносам и налоговой базы по НДФЛ за 2018 год.
   //infostart.ru/public/1017785/   Проверка контрольных соотношений 6-НДФЛ и 2-НДФЛ с 2018 года. ЗУП 3.1.8
   //infostart.ru/public/983056/   Выгрузка 2-НДФЛ в XML-файл в документе "2-НДФЛ для передачи в ИФНС" для ЗУП 3.1.8.216 - исправлена ошибка по вычетам к доходам
   //infostart.ru/public/828410/   Проверка наличия неудержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
   //infostart.ru/public/691473/   Проверка заполнения 6-НДФЛ Раздел 1 Строка 020 "Сумма начисленного дохода". ЗУП 3.1
   //infostart.ru/public/673689/   Анализ НДФЛ в разрезе месяцев начисления, с документами и датами получения дохода. ЗУП 3.1
   //infostart.ru/public/661823/   Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
   //infostart.ru/public/599616/   ЗУП.2.5.112.1. Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
   //infostart.ru/public/599364/   Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121
   //infostart.ru/public/539325/   Контроль данных Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и фактически перечисленного НДФЛ. ЗУП.2.5.
   //infostart.ru/public/534096/   Начисления и НДФЛ по отпускным и больничным в разрезе источников финансирования (ЗКБУ.1.0.96.1)
   //infostart.ru/public/532431/   НДФЛ с отпускных и больничных. ЗУП.2.5
   //infostart.ru/public/505245/   Контроль удержанного и перечисленного НДФЛ (по срокам перечисления, в соответствии с 6-НДФЛ). Бухгалтерия 3.0 и ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91 и ЗУП 3.0
   //infostart.ru/public/501851/   Контроль удержанного НДФЛ. Бухгалтерия 3.0 и ЗУП 3.0
   //infostart.ru/public/484446/   Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91
По страховым взносам:

   //infostart.ru/public/1093907/    Анализ взносов в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета
   //infostart.ru/public/1055163/   Анализ взносов в фонды за период начисления
   //infostart.ru/public/1055139/   Анализ ФСС НС в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета
   //infostart.ru/public/1028948/   Расширение-доработка регламентированного отчета "Расчет по страховым взносам" при договорах ГПХ, облагаемых ФСС и ФСС НС (для версии ЗУП 3.1.8.246)
   //infostart.ru/public/798191/   Контроль, расчет базы для взносов по "Призам, Подаркам". ЗУП 3.1
   //infostart.ru/public/707986/   Сверка Разделов 3 двух регламентированных отчетов РСВ - с учетом корректировочных отчетов. ЗУП 3.1
   //infostart.ru/public/702554/   Расшифровка Раздела 3 РСВ - первичный и все корректировки
   //infostart.ru/public/700018/   Расшифровка Раздела 3 регламентированного отчета РСВ. ЗУП.3.1
   //infostart.ru/public/628861/   Расшифровка Раздела 3 Регламентированного отчета РСВ (2017 год). ЗУП.2.5
   //infostart.ru/public/541166/   Анализ взносов в фонды по подразделениям и системам налогообложения. ЗУП.3.0 и ЗУП.3.1
и многие другие, которые можно увидеть в моем профиле...

6-НДФЛ 2-НДФЛ 2018 контрольные соотношения ЗУП 3.1.8 3.1 проверка обособленные подразделения

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    141970    668    352    

233

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    84744    267    171    

262

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22911    19    1    

22

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    57699    146    141    

123

Устранение начислений прошлых периодов из ведомостей: в банк, в кассу, на счета в ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    13440    65    26    

67

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    49096    98    163    

87

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    3004    31    15    

39
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Nativan 18.03.19 11:26 Сейчас в теме
Отчет нужный, но к сожалению не получилось расшифровать образовавшееся отклонение между 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
2. user_2010 923 18.03.19 11:41 Сейчас в теме
(1) если вам нужно расшифровать - тогда нужно расшифровать отдельно 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

Смысл отчета в том, чтобы проверить данные Раздела 1 6-НДФЛ и итоговые данные 2-НДФЛ.
данные в обоих этих отчетах - пользователь мог изменять руками, вот в этом случае и требуется проверка - все верно он наисправлял. Ведь, если руками исправили 6-НДФЛ, тогда нужно аналогичные изменения внести в 2-НДФЛ, и наоборот. Верно?

А если вы руками не изменяли данные - тогда у вас по умолчанию должны пойти суммы в 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ.

Если вы руками изменили сумму в 6-НДФЛ в Разделе 1, например начисленный доход - к какому сотруднику относится эта сумма? Неизвестно! Расшифровать невозможно. В этом случае вы можете в 6-НДФЛ в Разделе 1 расшифровать сумму нчисленоого дохода и увидеть, что указанная руками сумма не совпадает с расшифровкой.

Надеюсь, понятна цель отчета?
3. user_2010 923 18.03.19 12:50 Сейчас в теме
(2) Ну и отчет востребован, когда у организации много обособленных подразделений - чтобы облегчить контроль для бухгалтеров.
4. roman77 333 24.05.19 11:44 Сейчас в теме
на ЗУП 3.1.9 не работает
5. user_2010 923 24.05.19 12:13 Сейчас в теме
(4) проверила на 3.1.9.205 - работает.
У вас выдает ошибку?
Или формируется пустой отчет? Тогда проверьте - сформированы ли отчеты 2ндфл и 6ндфл за 2018 год.
12. dimaster 40 11.02.21 15:47 Сейчас в теме
(5) для 2020 года подойдет?
15. user_2010 923 11.02.21 16:45 Сейчас в теме
(12) Да, отчет за 2020 год работает. Проверила на версии 3.1.14.394.
6. roman77 333 24.05.19 12:16 Сейчас в теме
Нужно проверить отчеты за 1 кв. 2019. Выдаёт пустой отчет.
При нажатии кнопки "Настройки" выдаёт ошибку "Не передан служебный параметр "НастройкиОтчета".

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.227)
8. user_2010 923 24.05.19 12:36 Сейчас в теме
если вам нужно проверить текущее состояние - сформиуйте сейчас годовые отчеты и сравните их. Но смысла в этом нет. так как только к концу года 6-НДФЛ будет соотвествовать 2-НДФЛ.
7. user_2010 923 24.05.19 12:33 Сейчас в теме
В отчете проверяются только годовые отчеты. Только для годовых отчетов 2-НДФЛ и 6-НДФЛ существуют данные контрольные соотношения. Поквартально - таких контольных соотношений нет и это просто невозможно...
9. user896461 17.12.19 15:20 Сейчас в теме
Добрый день, подскажите актуален ли отчет? Будет ли работать на 3.1.10.156 и выше?
10. user_2010 923 17.12.19 19:44 Сейчас в теме
(9) Проверила на версии 3.1.10.253 - отчет работает.
Но следует понимать, что сверяются отчеты 2 НДФЛ и 6-НДФЛ за год!!!
11. user896461 17.12.19 21:15 Сейчас в теме
(10)да мы к годовой готовимся 😁
13. dimaster 40 11.02.21 15:48 Сейчас в теме
для 2020 года и последней зуп подойдет?
14. user_2010 923 11.02.21 16:44 Сейчас в теме
(13) Да, отчет за 2020 год работает. Проверила на версии 3.1.14.394.
2ncom; dimaster; +2 Ответить
Оставьте свое сообщение