Сравнение и контроль НДФЛ и страховых взносов в БУ и НУ

26.02.24

Отчет для сравнения и контроля базы НДФЛ, исчисленного НДФЛ и страховых взносов по регистрам бухгалтерского и налогового учета для ЗУП 3.1 и ЗГУ 3.1 после 2023 года.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
Сравнение БУ и НУ .erf 10,82Kb 66	66	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

В связи с ошибками 1С стала расходиться база НДФЛ и Страховых взносов по регистрам бухгалтерского и налогового учета начиная с 2023 года.

Сделал небольшой отчет для контроля базы. В БУ данные берутся из свода, в НУ из налоговых регистров. По умолчанию учел виды начислений, которые встречаются у меня. Если у вас что-то экзотическое и не попало в базу БУ - можно самостоятельно добавить через параметры: "Виды начислений НДФЛ", "Виды НДФЛ", "Виды начислений страховых взносов".

Также с помощью него можно дополнительно контролировать базу итого по бухгалтерскому учету с типовыми отчетами Анализ НДФЛ и Анализ взносов.

Разработка и тестирование производилось на конфигурации ЗГУ 3.1.24.409.

--------Обновление 26.04.2023------

Добавил сведения о внешнем отчете, для возможности добавления отчета в справочник "Дополнительные отчеты и обработки" (ошибка в комментарии от 25.04.2023)

Убрал строки с нулевыми суммами, например НДФЛ (комментарий от 26.04.2023)

--------Обновление 25.12.2023------

Отловили у себя расхождение не в базе, а в исчисленном НДФЛ, поэтому:

Добавил сравнение исчисленного НДФЛ в БУ и НУ

Добавил галку "Контроль", при включении которой фильтруются сотрудники без ошибок

Перенес настройки дополнительных видов начислений из быстрых настроек в обычные

--------Обновление 26.02.2024------

Добавлена нумерация

Добавлена колонка с вычетами

Добавлены колонка и отбор по Контролю корректности исчисленного НДФЛ по формуле База*13% (15%) по регистрам бухгалтерского учета

Добавлены колонка и отбор по Контролю корректности исчисленного НДФЛ по формуле База*13% (15%) по регистрам налогового учета

Добавлено НДФЛ по расчетам с бывшими сотрудниками

Добавлен фильтр Операций учета НДФЛ и страховых взносов

Добавлена группировка по Организации

P.S. Галочки с контролем нужно применять поочередно, чтобы они не мешали друг другу.

P.S.P.S. Фильтры проверки работают по формуле -1 < НДФЛ < 1, а итоги работают без учета этого фильтра, поэтому промежуточные итоги по организациям и общий итог могут не совпадать с детальными записями на несколько рублей.

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.28.35
Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3, релизы 3.1.28.35

база НДФЛ страховые взносы ЕНП БУ НУ

+6 –

См. также

«Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 версий ПРОФ и КОРП

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024 3373 8 1

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С:БП 3.0 ПРОФ и КОРП/КА 2.5/ ЕRP2.5

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

8500 руб.

21.10.2017 92549 361 173

328

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021 42563 322 106

250

Инфоборды

Работа с интерфейсом Анализ учета Мониторинг Платформа 1С v8.3 8.3.14 1C:Бухгалтерия 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Платные (руб)

Создайте свой функциональный интерфейс в любой конфигурации 1С с помощью подсистемы "Инфоборды". Настраивайте панели виджетов с метриками, индикаторами и показателями на начальном экране. Подсистема реализована в форме расширения 1С.

9600 руб.

27.03.2025 2053 7 9

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023 6522 39 21

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 62740 168 143

139

Выгрузка расчетных листков из 1С в Сбербанк в формате xml

Зарплата Обмен с интернет-банком Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Печатные формы Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Выгрузка расчетных листков из 1С в Сбербанк в формате XML.

6000 руб.

29.11.2021 24175 100 22

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012 97785 118 1

125

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. kzua 25.04.23 08:41 Сейчас в теме

Не работает в ЗУП 3.х.

Прикрепленные файлы:

4. Chip2003 65 26.04.23 14:26 Сейчас в теме

(1) Исправил в новой версии

7. Chip2003 65 26.04.23 22:47 Сейчас в теме

(4) В старой версии можно пользоваться через Файл-Открыть, если есть права

2. kzua 26.04.23 08:36 Сейчас в теме

Отчет не актуален в 2023 году. Не может работать корректно с Начислением за первую половину месяца.

5. Chip2003 65 26.04.23 14:28 Сейчас в теме

(2) Отчет предназначен для контроля именно при закрытии месяца, т.к. документ "Начисление за первую половину месяца" делает движения по своим регистрам, которые в конце месяца перекрываются документом "Начисление зарплаты". На середине месяца контроль не работает.

3. kzua 26.04.23 08:44 Сейчас в теме

Вот такой странный результат имеем. Как его интерпретировать? Начисление НДФЛ что оно тут делает?

Прикрепленные файлы:

6. Chip2003 65 26.04.23 14:32 Сейчас в теме

(3) Сверните отчет по 1 или 2 уровню группировки и смотрите, что у вас в разрезе физических лиц и/или начислений все хорошо. Расшифровка в разрезе документов нужна для анализа ошибок.
P.S. Строка с НДФЛ имеет нулевые суммы и на отчет не влияет. Для удобства в новой версии я ее отфильтровал.

8. kzua 27.04.23 13:31 Сейчас в теме

Не учитывается Операция учета НДФЛ из-за этого много ложных разниц.

Прикрепленные файлы:

9. Chip2003 65 03.05.23 11:13 Сейчас в теме

(8) Все верно! Потому что документы "Операция учета НДФЛ" и "Операция учета взносов" делают движения только по налоговым регистрам, поэтому они и попали только в колонку НУ.

10. kzua 03.05.23 21:02 Сейчас в теме

(9) Только вот ценность отчета для выявления ошибочных ситуаций становится не высокой. Если бы можно было как-то документы "Операция учета НДФЛ" и "Операция учета взносов" отделить или выделить отдельно, тогда можно было бы использовать отчет для поиска ошибок, а так слишком трудоемко для регулярного применения.

11. Chip2003 65 04.05.23 02:50 Сейчас в теме

(10) Без базы и анализа ваших ситуаций тяжело давать рекомендации, но, как вариант, вы можете просто отфильтровать эти документы, например таким фильтром:

Прикрепленные файлы: