Контроль суммы доходов для исчисления НДФЛ. Ошибка в расчете НДФЛ
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Рассмотрим ситуацию, когда сумма начисленного аванса сотруднику (расчет за первую половину месяца) не перекрывается начислением окончательной месячной зарплаты.
Универсальный отчет, который показывает ошибочные остатки по «неиспользованным» авансам.
Как проявляется ошибка в явном виде.
Почему она появляется. Это скрин движений этого документа по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ»
Сумма дохода здесь = 67950 руб.
В аванс была выдана сумма 112 000 + 16 800.
Т.е. для учета налогооблагаемого дохода программа использовала ошибочную сумму:
67950 + 112000+16800= 196 750 руб
НДФЛ с этой суммы составил 13% = 25 577 руб (разницу 163 рубля от 25740руб составляет январская ошибка ).
Причем, в расшифровке НДФЛ по этому сотруднику так же видим ошибочную сумму НДФЛ, - она не соответствует сумме дохода.
Подведем итог, почему ошибается программа.
Для определения налогооблагаемой суммы дохода для НДФЛ в документе окончательного расчета зарплаты за месяц, - программа вычитает суммы дохода начисленные в документе аванса (расчет за первую половину месяца). И если в нашей базе есть «не использованные» авансы с прошлых месяцев (рис. 1) – программа использует эти «не использованные» авансы, которые (как в нашем случае) не соответствую авансам этого месяца, - и вычисляет ошибочную сумму дохода.
Причем эта ошибка сказывается только на расчете НДФЛ в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ», в расчетах с сотрудниками по регистрам («Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате») эта ошибка не проявляется.
Причины, почему возникает ошибка с «неиспользованными Авансами» или «Разница между БУ и Доходом НДФЛ» подробно описана, -легко найти.
Также есть описания всех вариантов исправления данной ошибки.
Тестировалось на релизе ЗУП 3.1.36.41.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
