Контроль удержанного и перечисленного НДФЛ (по срокам перечисления, в соответствии с 6-НДФЛ). Бухгалтерия 3.0 и ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91 и ЗУП 3.0

20.07.16

Учетные задачи - Зарплата

Отчет разработан для контроля правильности уплаты НДФЛ по срокам уплаты, в соответствии с правилами/данными 6-НДФЛ. Для Бухгалтерии 3.0.
25/03/2016 Добавлен отчет для ЗУП 2.5 (он также работоспособен и в ЗКБУ 1.0.91).
28/03/2016 Добавлен отчет для ЗУП 2.5: при определении крайнего срока уплаты НДФЛ учитываются выходные дни, и в качестве крайнего срока уплаты указывается  ближайший рабочий
день, следующий за выходным, в соответствии с производственным календарем (06/05/2016: этот отчет сломался с версии 2.5.103... - ему на смену разработан новый отчет, который использует поле КрайнийСрокУплаты, добавленное разработчиками в релизе 2.5.103... в регистр накопления).
29/03/2016 Добавлен отчет для ЗУП 3.0, без переноса выходных дней. (тестировала на своей маленькой учебной базе - если будут проблемы - обращайтесь!).
06/05/2016 Добавлен отчет для ЗУП с 2.5.103.2 (он также должен быть работоспособен работоспособен и с какой-то версии ЗКБУ 1.0.95?..) (использует поле КрайнийСрокУплаты, добавленное разработчиками в релизе 2.5.103... в регистр накопления).
20/07/2016 Добавлен отчет для ЗУП.2.5 - добавлены столбцы с нарастающим итогом - именно по этим столбцам видно итого мы переплатили или недоплатили.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Контроль перечисления НДФЛ по срокам уплаты. для ЗУП с 2.5.103.. и ЗКБУ с 1.0.95. с нарастающими итогами.
.erf 13,69Kb ver:1.0
78
78 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
Контроль перечисления НДФЛ по срокам уплаты. Бухгалтерия 3.0
.erf 16,58Kb
36
36 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
Контроль перечисления НДФЛ по срокам уплаты. ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91 (!!! неактуален с версии 2.5.103..)
.erf 13,37Kb
36
36 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
Контроль перечисления НДФЛ по срокам уплаты. ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91 (с переносом выходных дней) (!!! сломался с версии 2.5.103..)
.erf 14,06Kb
77
77 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
Контроль перечисления НДФЛ по срокам уплаты. ЗУП 3.0 (без переноса выходных дней)
.erf 16,16Kb
49
49 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
Контроль перечисления НДФЛ по срокам уплаты. для ЗУП с 2.5.103.. и ЗКБУ с 1.0.95..
.erf 13,22Kb
56
56 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Форма 6-НДФЛ разработана налоговыми органами для контроля правильности и своевременности перечисления НДФЛ  организациями. Хотелось сделать такой отчет, который сделает такую проверку: отчет показывает, какую сумму НДФЛ мы должны были перечислить к крайнему сроку уплаты НДФЛ. Также рассчитываются отклонения: переплаты и недоплаты.

Но! так как срок уплаты НДФЛ: "от и до", и сроки могут пересекаться, то вполне может оказаться, что переплата/недоплата - это не ошибка, перечисление раньше крайнего срока уплаты. Но лучше все равно себя проверить по каждой такой ситуации.

В отчете еще два отчета-расшифровки:

Перечисления зарплаты и срок перечисления удержанного налога - данные по документам перечисления зарплаты, которые формируют удержанный НДФЛ, по крайним срокам уплаты.

Перечисления удержанного НДФЛ по срокам уплаты - данные по перечислению НДФЛ, сгруппированные по срокам уплаты, полученным в предыдущем отчете.

Эти отчеты помогают понять как сформировался главный отчет.

Много дум передумано - как будет выглядеть отчет-проверка у самой налоговой... придумать оказалось сложно... из-за пересекающихся периодов уплаты..

Если есть идеи - делитесь - попробуем совместно создать отчет-подстраховку.....

 

Проверено на одной небольшой базе...  возможно, у кого-то проявятся какие-то нюансы, которых мне не удалось обнаружить...

6-НДФЛ контроль удержанный НДФЛ перечисленный выплата зарплата

См. также

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

19.08.2020    26139    25    1    

28

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 7.хх учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

24.04.2017    52366    104    165    

91

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021    39795    290    106    

223

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023    4749    38    20    

45

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012    95782    115    1    

122

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    61742    163    141    

135

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    89317    340    172    

304
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user_2010 982 24.03.16 09:02 Сейчас в теме
По сути, формируя отчет за 1 месяц - на конец месяца - у нас не должно быть никаких отклонений.
Плохо: хоть переплата, хоть недоплата. Если есть переплата - налоговая эти суммы не считает налогом и в дальнейшем может их не учесть, а потом и наказать...
Если есть недоплата - то это точно сразу штраф, пени...
Согласны? Я правильно мыслю?
41. user611515_akorneev 14.04.18 07:05 Сейчас в теме
(1)
Плохо: хоть переплата, хоть недоплата. Если есть переплата - налоговая эти суммы не считает налогом и в дальнейшем может их не учесть, а потом и наказать...


Насколько я понимаю, налоговая просто разносит платежи нарастающим итогом и смотрит "-". Причем даже без учета года. Проверено на 4 предприятиях.

Ваш отчет просто берет даты документов?
2. vadim1011985 102 24.03.16 23:32 Сейчас в теме
Смотря в как смотреть переплату и недоплату у нас по НДФЛ все таки налоговый период год , Не должно быть переплат и не доплат после закрытия года. Точнее до конца марта недоплата может еще быть (хвосты). А если на конец года переплата -то да это уже не считается налогом . Я так думаю . И большинство моих клиентов так же склоняются к этому мнению. Я бы предложил смотреть недоплату и переплату в разрезе месяцев налогового периода , вот по месяцам налогового периода должно все ровно закрываться
3. user_2010 982 25.03.16 08:50 Сейчас в теме
(2) vadim1011985, контроль в разрезе месяцев налогового периода - это скорее всего просто анализ регистра Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.
И этот контроль не поможет нам понять - верно ли мы платили и не накажут ли нас после сдачи 6-НДФЛ.
Ведь смысл 6-НДФЛ - контролировать СРОКИ УПЛАТЫ НДФЛ - имхо.... иначе бы для чего вводилась эта отчетность.
Вот я и хочу сделать отчет - который проверит наши данные так - как это сделает налоговая после сдачи наших 6-НДФЛ.
mulla1979; +1 Ответить
5. vadim1011985 102 25.03.16 09:04 Сейчас в теме
(3) тогда я бы показывал бы не только сумму оплаты , но и срок планируемой и фактической оплаты по каждому удержанию тогда это больше подходит по смыслу отчета контроль сроков уплаты.

Все я увидел на других скринах эти даты
4. ludmila-chern@yandex.ru 25.03.16 09:02 Сейчас в теме
очень удобный отчет, а можно ли его сделать для ЗКБУ 1.0?
6. user_2010 982 25.03.16 09:17 Сейчас в теме
(4) ludmila-chern@yandex.ru, попробую сделать...
Людмила! сейчас проверила у себя на тестовой базе ЗКБУ 1.0.91.1 - отчет работает.
Но в тестовой базе данных очень мало... если может кто-то проверить на своей реальной базе ЗКБУ 1.0.91.1 - отпишитесь, плз!
7. user_2010 982 25.03.16 11:05 Сейчас в теме
Сейчас с расчетчиками протестировали отчет! могу сказать - очень полезно и, в принципе, удобно! сразу нашли ошибки - исправили, часть переплат/недоплат - поняли почему они возникают, и остались вопросы по долгам - будут смотреть - почему они перечислили меньше, чем положено....

По поводу недоплат и переплат в отчете - поясню такую ситуацию:

11/01/2016 перечисляем зарплату, часть сумм = зарплата, и часть сумм отпускные и больничные.
Например, всего с перечисленной зарплаты удержали НДФЛ = 1000, из них 300 рублей - с отпускных и больничных, 700 рублей с зарплаты
в результате имеем два крайних срока перечисления НДФЛ:
12/01/2016 сумма удержанного НДФЛ 700
31/01/2016 сумма удержанного НДФЛ 300
(так и будет в отчете)
Но! заплатить мы можем сразу всю сумму, например, 12/01/2016, - имеем право!
И тогда будем иметь такой отчет: переплатой и недоплатой, но в целом отклонение = 0.
12/01/2016 сумма удержанного НДФЛ 700, сумма перечисленного НДФЛ 1000, отклонение -300, переплата 300
31/01/2016 сумма удержанного НДФЛ 300, сумма перечисленного НДФЛ 0, отклонение +300, недоплата 300
Итого за январь - все хорошо.

Вот не смогла я придумать - как сделать отчет - чтобы он и такие моменты контролировал...
Получилось сделать только по крайним срокам...

8. user_2010 982 25.03.16 11:17 Сейчас в теме
и еще одно замечание: данные по перечисленному НДФЛ собираются по данным документов "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ", НО!!!! дата перечисления берется в отчет из поля "Дата платежного поручения" - потому как могут забыть установить дату документа, равной дате перечисления НДФЛ, а вот поля "Платежное поручение номер" и "Платежное поручение дата" - должны точно верно указать - они не заполняются автоматически, их берут из Бухгалтерии и, думаю, вводят эти данные осознанно ответственно и верно!
9. user_2010 982 25.03.16 11:56 Сейчас в теме
И еще - пока сверяли, обнаружили ситуацию, когда крайний срок перечисления НДФЛ приходится на выходной, тогда бухгалтера перечисляют в следующий понедельник, т.е. фактически позже крайнего срока...
Что в законах говорится про выходные при определении срока уплаты?
10. vadim1011985 102 25.03.16 12:33 Сейчас в теме
(9) Я думаю что это как и отчетность если день сдачи попадает на выходной то его переносят на след. возможный день уплаты. можно программно определять дата выплаты попадает на выходной или нет (и соответственно продлевать на 1 или 2 дня )
11. user_2010 982 25.03.16 12:42 Сейчас в теме
(10) vadim1011985, да, можно сделать...
поищу законы...
12. vadim1011985 102 25.03.16 12:59 Сейчас в теме
(11) 136 ТК РФ - При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
13. user_2010 982 25.03.16 13:40 Сейчас в теме
нашла http://www.glavbukh.ru/hl/140743-razdel-2-v-6-ndfl-po-otpusknym

Дата фактического получения дохода – 14.01.2016
Дата удержания налога – 14.01.2016
Срок перечисления налога – 01.02.2016 (т.к. согласно п.7 ст. 6.1 в случаях, когда последний день срока приходится на выходной, днем окончания срока считается ближайший рабочий день).

Значит надо попытаться перенести с выходных дней на ближйший рабочий...
14. user_2010 982 25.03.16 15:55 Сейчас в теме
хм... а ведь в 6-НДФЛ в данный момент срок уплаты считается без учета выходных дней???
15. user_2010 982 28.03.16 14:02 Сейчас в теме
Добавила отчет для ЗУП 2.5 - с переносом крайнего срока уплаты с выходного дня на следующий ближайший рабочий день в соответствии с производственным календарем.
Для проверки сроков уплаты - он подходит больше, так как реально бухгалтера могут уплачивать НДФЛ в следующий ближайший рабочий день (за выходным) и это не будет являться нарушением законодательства.
В маленьких организациях - все хорошо видно и легко свести... А вот с крупными.... там черт ногу сломит... но разбираться надо! по каждому движению, друг за другом...\
Но, сначала мы все свели в отчете http://infostart.ru/public/484446/ , а потом уже приступаем в этому отчету.

И еще: порядок также желателен и в регистре накопления "Расчеты налоговых агентом по НДФЛ", но и без него отчет должен корректно формироваться.
16. user_2010 982 29.03.16 11:22 Сейчас в теме
Добавила отчет для ЗУП 3.0 - без переноса выходных дней. Тестировала на своей учебной маленькой базе... поэтому какие-нибудь нюансы могла не учесть... пишите! Все учтем и поправим!
17. ivnik 612 30.03.16 21:12 Сейчас в теме
А нельзя сделать универсально? Например, ставим "галочку" Перенос выходных дней, а без "галочки" - значит без переноса. Можно даже еще одну сделать: "До выходных" - "После выходных".
18. user_2010 982 01.04.16 09:45 Сейчас в теме
(17) ivnik, хотела сразу сделать оба варианта в одном отчете... но как-то сразу не получилось скрестить.... а нужно было быстро до отпуска своим расчетчикам дать почву под ногами и план действий...
19. chmv 07.04.16 11:37 Сейчас в теме
хотелось бы по обосбленным подразделениям
20. user_2010 982 07.04.16 16:46 Сейчас в теме
(19) chmv, смогу сделать только после 20 апреля...
21. user_2010 982 28.04.16 12:36 Сейчас в теме
Внимание!!! Версия 2.5.103.2.
Смотрю отчет - и вижу, что верхняя таблица неверна - не попадают часть строк из второй таблицы...
смотрю регистр "НДФЛРасчетыСБюджетом"... его, конечно. изменили... писали, что добавили поле Крайний срок уплаты - его заполняют с учетом выходных...

Попробую разобраться - почему сейчас отчет так формируется, переделать отчет - использовать теперь их поле...

22. user_2010 982 06.05.16 15:54 Сейчас в теме
(21) на смену сломавшемуся отчету для ЗУП 2.5 с переносом выходных дней ("Контроль перечисления НДФЛ по срокам уплаты. ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91 (с переносом выходных дней)" (!!! сломался с версии 2.5.103..)) разработан новый отчет "Контроль перечисления НДФЛ по срокам уплаты. для ЗУП с 2.5.103.. и ЗКБУ с 1.0.95.".
В версии 2.5.103.2 в регистр накопления НДФЛРасчетыСБюджетом разработчики добавили поле КрайнийСрокУплаты - в виде даты, раньше такого поля не было и его необходимо было вычислить в отчете... (возможно это поле добавили еще в релизе 2,5,102...). Разработчики успели уже поправить заполнение этого поля с учетом выходных дней дней.
Разработанный отчет использует это поле КрайнийСрокУплаты в качестве крайнего срока уплаты. Пользуйтесь этим отчетом!
Отчет "Контроль перечисления НДФЛ по срокам уплаты. ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91" - теперь тоже не актуален.
23. user_2010 982 06.05.16 15:56 Сейчас в теме
(22) Всем скачавшим прежние версии отчетов для ЗУП 2.5 и для ЗКБУ 1.0... - могу выслать новый отчет!
24. Agema 17.06.16 01:04 Сейчас в теме
(23) если не трудно скиньте на почту agema2010@mail.ru
25. user_2010 982 17.06.16 11:28 Сейчас в теме
(24) Agema, файл отправлен!
30. nachprod 27.07.16 16:31 Сейчас в теме
(23)
Как можно получить новую версию? Почта в Вашей личке.
26. user_2010 982 20.07.16 10:24 Сейчас в теме
Смотрела на свой отчет... он нужный, полезный... но чего-то в нем не хватало... для общей картины.
Поняла - что нужны итоги нарастающим итогом - чтобы увидеть в целом: не доплатили мы, или переплатили - но не знала как реализовать это.
Теперь это дело я реализовала! Думаю, теперь отчет окончательный!
27. user_2010 982 21.07.16 09:12 Сейчас в теме
Отчет помогает увидеть потенциальные штрафы: это суммы "недоплат", выделенные красным цветом в колонке "Отклонение" "Недоплата" - эти суммы не всегда являются "недоплатой" - налог может быть перечислен авансом - это будет на усмотрение налоговой - зачтет она перечисленный аванс или нет...
А также отчет показывает реальные штрафы: это суммы, выделенные красным цветом в колонке "Итого нарастающим итогом" "Недоплата" - это точно "недоплата" и на нее точно будет штраф.

Конечно, подразумевается, что документы по перечислению НДФЛ введены верно!
28. user_2010 982 21.07.16 09:43 Сейчас в теме
(27) Увидев эти проблемы - можно 6-НДФЛ "подогнать" так, чтобы "недоплат" не было!
Либо найти ошибки в данных и исправить их!
29. user_2010 982 27.07.16 12:02 Сейчас в теме
По мотивам данного отчета разработан еще один похожий отчет: http://infostart.ru/public/539325/ "Контроль данных Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и фактически перечисленного НДФЛ. ЗУП.2.5."
Новый отчет анализирует данные Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и данные по перечислениям НДФЛ.

Ведь 6-НДФЛ приходится править руками... и перед отправлением - желательно убедиться, что внесенные нами исправления не испортили "общую картину".
31. nachprod 29.07.16 16:53 Сейчас в теме
Все это конечно хорошо. НО нет разбивки по подразделениям (кодам ИФНС или ОКТМО, КПП), и желательно расшифровка и отбор по физ. лицам, чтобы понять ИТОГОВУЮ разницу по Регистру налогового учета по НДФЛ по каждому сотруднику. Не за горами время когда придется собирать еще 2-НДФЛ. Я понимаю, что цель Вашего отчета несколько иная и ничего универсального нет.
32. user_2010 982 29.07.16 17:30 Сейчас в теме
(31) nachprod, да, скорее всего нужно сделать отчет с разбивкой по обособленным подразделениям - подумаю над этим.
Интересует: для какой конфигурации нужен отчет по обособленным подразделениям? У нас нет базы с обособленными подразделениями - поэтому и потребности нет - если появятся желающие для конкретной конфигурации - постараюсь сделать. Еще бы базу с реальными данными...
33. buKIN 15.09.16 12:46 Сейчас в теме
(32) в итоге сделали или нет?
34. user_2010 982 15.09.16 12:54 Сейчас в теме
(33) buKIN, нет, данный отчет по обособленным подразделениям не делала: нет базы - чтобы тестировать и нет данных чтобы понимать что и как надо... если вам нужен подобный отчет по обособленным подразделениям - могу попробовать сделать - но с вашей стороны нужно конкретизировать некоторые моменты.
35. user_2010 982 15.09.16 12:57 Сейчас в теме
(33) buKIN, может быть вам будет интересен такой отчет: http://infostart.ru/public/539325/
в нем анализируются данные готового отчета 6-НДФЛ и своевременность перечисления НДФЛ. По идее этот отчет даже важнее - ведь в налоговую вы отправляете именно эти данные и именно они должны соответствовать перечислениям НДФЛ. И он у вас уже сформирован по обособленным подразделениям.
Хм... кстати указанный отчет не проверяла на обособленных подразделениях.... надо об этом подумать!
36. buKIN 16.09.16 10:58 Сейчас в теме
37. user_2010 982 16.09.16 15:10 Сейчас в теме
(36) buKIN, можете ответить на такой вопрос:
при наличии обособленных подразделений, отчетность подается в разрезе Организация/КПП? или Организация/ОКТМО?, или Организация/КПП/ОКТМО?
38. user_2010 982 16.09.16 17:29 Сейчас в теме
(36) buKIN, Добавила отчет с учетом обособленных подразделений ( http://infostart.ru/public/539325/ ) . Обособленное подразделение идентифицируется по ОКТМО и КПП. Надеюсь верно?

Кто сдает отчетность по обособленным подразделениям - скажите - верно я мыслю?
39. Kaniman 16.09.16 21:49 Сейчас в теме
(38) да верно, http://forum.klerk.ru/printthread.php?t=552298 :
В ЗУП 2.5 достаточно заполнить в подразделении, которое обособленное, (поставить галку) ОКТМО и КПП и программа сама будет выделять НДФЛ на этот КПП. Просто в справках 2-НДФЛ или анализе налогов указывайте нужные ОКТМО/КПП и старайтесь не переводить в это подразделение и из него сотрудников в середине месяца.
40. user_2010 982 16.09.16 22:14 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение