6-НДФЛ Заполнение из документов "Перечисление НДФЛ в бюджет" (2 раздел)

Контакты

Почта проекта: sdesk1c@bk.ru

Всем привет.

Хочу рассказать, как реализовали свое заполнение второго раздела отчета 6-НДФЛ.

До этого у нас уже был изменен документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" следующим образом: в него были добавлены реквизиты "ПодразделениеОрганизации" и  "Перечисление ЗП" (Булево).

В рамках текущей доработки, добавили еще один реквизит "Срок перечисления налога" (Дата).

 В отчет 6-НДФЛ добавили кнопку "Заполнить из перечислений НДФЛ", которая очищает 2 раздел и заполняет данными из документов 6-НДФЛ.

Пройдемся по каждой строке 2 раздела:

Дата фактического получения дохода (код 100)

Если в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет" указано "Перечисление ЗП" = Истина, тогда

"Дата фактического получения дохода" = конец месяца от реквизита "МесяцНалоговогоПериода" (если указано Март 2016, тогда ставится 31.03.16)

Иначе

"Дата фактического получения дохода" = дата платежа из документа "Перечисление НДФЛ в бюджет"

Дата удержания налога (код 110)

"Дата удержания налога" = дата платежа из документа "Перечисление НДФЛ в бюджет"

Срок перечисления налога (код 120)

Если в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет" заполнен реквизит "Срок перечисление налога" тогда

"Срок перечисления налога" = берем из реквизита "Срок перечисление налога" документа "Перечисление НДФЛ в бюджет"

Иначе

"Срок перечисления налога" = конец месяца от даты платежа из документа "Перечисление НДФЛ в бюджет"

UPD от 110716: если полученная дата выпала на выходной или праздничный день, тогда дата заменяется на первый следующий рабочий день.

Cумма удержанного налога (код 140)

"Cумма удержанного налога" = берем из табличной части "СотрудникиОрганизации" реквизит "Сумма" документа "Перечисление НДФЛ в бюджет"

Сумма фактически полученного дохода (код 130)

Если в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет" указано "Перечисление ЗП" = Истина тогда

"Сумма фактически полученного дохода" =  "Cумма удержанного налога"  * 100 /13 + СуммаСтандартныхВычетов + СуммаИмущественныхВычетов

Иначе

"Сумма фактически полученного дохода" =  "Cумма удержанного налога"  * 100 / 13

Пару слов о том, как программно добавить строки в раздел 6-НДФЛ

Функция ПолучитьТЗЗначениеОбластей() Экспорт 
	пТЗЗначениеОбластей = Новый ТаблицаЗначений();
	пТЗЗначениеОбластей.Колонки.Добавить("ИмяПоказателя",Новый ОписаниеТипов("Строка"));
	пТЗЗначениеОбластей.Колонки.Добавить("ПредставлениеПоказателя",Новый ОписаниеТипов("Строка"));
	пТЗЗначениеОбластей.Колонки.Добавить("КодСтроки",Новый ОписаниеТипов("Строка"));
	пТЗЗначениеОбластей.Колонки.Добавить("ИмяОбласти",Новый ОписаниеТипов("Строка"));
	
	ДобавитьВТЗЗначениеОбластей(пТЗЗначениеОбластей,"ДатаФактическогоПолученияДохода","Дата фактического получения дохода","100","П000020010001");
	ДобавитьВТЗЗначениеОбластей(пТЗЗначениеОбластей,"ДатаУдержанияНалога","Дата удержания налога","110","П000020011001");
	ДобавитьВТЗЗначениеОбластей(пТЗЗначениеОбластей,"СрокПеречислениеНалога","Срок перечисления налога","120","П000020012001");
	ДобавитьВТЗЗначениеОбластей(пТЗЗначениеОбластей,"СуммаФактическиПолученногоДохода","Сумма фактически полученного дохода","130","П000020013001");
	ДобавитьВТЗЗначениеОбластей(пТЗЗначениеОбластей,"CуммаУдержанногоНалога","Cумма удержанного налога","140","П000020014001");
		
	Возврат пТЗЗначениеОбластей;	
КонецФункции //ПолучитьТЗЗначениеОбластей()

Функция ПолучитьИмяОбластиИзТЗЗначениеОбластей(ИмяПоказателя,пТЗЗначениеОбластей) Экспорт 
	пИмяОбласти = Неопределено;
	ПараметрыОтбора=Новый Структура();
	ПараметрыОтбора.Вставить("ИмяПоказателя",ИмяПоказателя);
	НайденныеСтроки = пТЗЗначениеОбластей.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора);
	ВсегоНайденныеСтроки = НайденныеСтроки.Количество();
	ТекстОшибки = "";
	Если ВсегоНайденныеСтроки = 1 тогда
		СтрокаНайденныеСтроки = НайденныеСтроки[0];	
		пИмяОбласти = СтрокаНайденныеСтроки.ИмяОбласти;
	ИначеЕсли ВсегоНайденныеСтроки > 1 Тогда
		ТекстОшибки = "Ошибка! Найдено более 1 строки";
	Иначе
		ТекстОшибки = "Ошибка! Не найдена строка";
	Конецесли;
	
	Если ЗначениеЗаполнено(ТекстОшибки) Тогда
		ТекстОшибки = ТекстОшибки  
			+" в пТЗЗначениеОбластей для "
			+" ИмяПоказателя ["+ИмяПоказателя+"]"
			;
		Сообщить(ТекстОшибки);	
	Конецесли;
	Возврат пИмяОбласти;		
КонецФункции //ПолучитьИмяОбластиИзТЗЗначениеОбластей(ИмяПоказателя)

Добавление строк в раздел 2 и заполнение из результата запроса

	пТЗЗначениеОбластей = ПолучитьТЗЗначениеОбластей();
	
	МассивПоказателей = Новый Массив();
	МассивПоказателей.Добавить("ДатаФактическогоПолученияДохода");
	МассивПоказателей.Добавить("ДатаУдержанияНалога");
	МассивПоказателей.Добавить("СрокПеречислениеНалога");
	МассивПоказателей.Добавить("СуммаФактическиПолученногоДохода");
	МассивПоказателей.Добавить("CуммаУдержанногоНалога");
	
	пНомерСтрокиРаздел2 = 1;
	
	Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
	Пока Выборка.Следующий() Цикл
		Если пНомерСтрокиРаздел2 > 3 Тогда
			ВставитьДополнительнуюСтроку();	
		Конецесли;
		
		Для каждого ИмяПоказателя из МассивПоказателей цикл
			ЗначениеОбласти = Выборка[ИмяПоказателя];
			
			ИмяОбласти = ПолучитьИмяОбластиИзТЗЗначениеОбластей(ИмяПоказателя,пТЗЗначениеОбластей);
			ИмяОбласти = ИмяОбласти + "_"+пНомерСтрокиРаздел2;
			УстановитьЗначениеПоказателя(ИмяОбласти, ЗначениеОбласти, ИмяРаздела2);
		Конеццикла;		
		пНомерСтрокиРаздел2 = пНомерСтрокиРаздел2 + 1;
	Конеццикла;

После заполнения реализована детальная расшифровка, в которой отображается, из каких документов были собраны данные, а также данные по стандартным и имущественным вычетам детально по сотрудникам и регистраторам.

Как добавить реквизиты:

https://youtu.be/eTmzQQcGTF8

Обновление 18.04.18:

Обновлена версия отчета "ивРегламентированныйОтчет6НДФЛ_190418.erf" для ЗУП 2.5.130.2 от 29.03.2018

Инфа о релизе ЗУП 2.5.130.2: В конфигурацию включена форма Расчета 6-НДФЛ, утв. приказом ФНС России от 14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450@ в редакции приказа ФНС России от 17 января 2018 г. № ММВ-7-11/18@.

Добавлена почта проекта: sdesk1c@bk.ru

Обновление 11.10.16:

Обновлена версия отчета "ивРегламентированныйОтчет6НДФЛ_111016.erf" для ЗУП 2.5.110.1

Обновление 11.07.16:

скорректировано заполнение строки: Срок перечисления налога (код 120)

если полученная дата выпала на выходной или праздничный день, тогда дата заменяется на первый следующий рабочий день.

Обновление 11.06.16:

Исправил отчет, чтобы можно было формировать без заполнненого подразделения. Добавил видео "Как добавить реквизиты".

Обновление 25.04.16:

Добавил измененный отчет ивРегламентированныйОтчет6НДФЛ.erf, сделан для конфигурации ЗУП 2.5.101.2.

Чтобы он заработал в Вашей базе, необходимо добавить следующие реквизиты в документ "Перечисление НДФЛ в бюджет":

1. ивПодразделениеОрганизации (тип СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизаций)
2. ивПеречислениеЗП (Тип Булево)
3. ивСрокПеречислениеНалога (Тип Дата)