Сверка НДФЛ исчисленного, НДФЛ удержанного и НДФЛ перечисленного в ЗКГУ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5

14.01.18

Учетные задачи - Зарплата

И снова о нем, об НДФЛ исчисленном и НДФЛ удержанном … в ЗКГУ

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование SM По подписке [?] Купить один файл
Сверка НДФЛ удержанного и НДФЛ исчисленного в ЗКГУ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.4: 1.8
.erf 11,11Kb
32
32
1 SM
Скачать Купить за 1 850 руб.
Сверка НДФЛ исчисленного, НДФЛ удержанного и НДФЛ перечисленного в ЗКГУ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5
.erf 15,30Kb
57
57
3 SM
Скачать Купить за 2 450 руб.

Представляю Вашему вниманию сильно доработанный и измененный отчет, который когда-то был выложен на «Инфостарте» (автора, к сожалнию, не помню - ссылка утеряна и найти не могу, но файл назывался «АнализНеверноУдержанногоНДФЛ.erf»).

Предназначение отчета – выявить несоответствие НДФЛ удержанного (в ведомостях в банк и кассу «НДФЛ к перечислению») НДФЛ исчисленному.

Время использования отчета – когда заработная плата начислена за месяц ПОЛНОСТЬЮ и ведомости в банк (кассу) за соответствующий месяц сформированы и проведены, НО ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫ РЕАЛЬНО ПРОИЗВЕЛИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ (ВЫПЛАТУ) СОТРУДНИКАМ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НДФЛ.

Про отборы :

  1. «Когда НДФЛ удержанный <> НДФЛ исчисленный» - собственно цель всех наших трудов;
  2. «Когда Сальдо к выплате сотруднику <= 0» - на мой взгляд прежде всего проверять соответствие НДФЛ удержанного и НДФЛ исчисленного тогда, когда сальдо по задолженности сотруднику или нулевое или отрицательное, поскольку при наличии положительного сальдо мы еще будем сотруднику выплачивать зарплату и, соответственно, будет удерживаться НДФЛ;
  3. «ТОЛЬКО когда нет НДФЛ к зачету и не зачтён» и «ТОЛЬКО когда есть НДФЛ к зачету и зачтён» - это уже для анализов;
  4. Есть оборы по организациям, по физическим лицам (в списке), по физическим лицам (не в списке)

Отборы осуществляются «по физическому лицу». В отчете нет «сотрудников», так как НДФЛ нас интересует только в разрезе физических лиц.

Очень коротко о порядке работы ( при условии настроек отборов по умолчанию):

 Формируем отчет за интересующий период (в нем будут видны только те физические лица у кого НДФЛ удержанный не соответствует НДФЛ исчисленному). Видим в каком налоговом периоде (по жёлтой строке, графе «Не удержан (+) / Излишне удержан (-)» есть несоответствие. В первую очередь в ведомостях в банк (в кассу) «обновляем налог», в подавляющем большинстве случаев этого бывает достаточно. Впрочем, возможно понадобится пересчитать НДФЛ в документах «начисляющих». (Именно поэтому все эти проверки производим ДО того как фактически перечислили зарплату и налог.)

 

Прошу коллег тестировать, проверять. Предложения, просьбы постараюсь учесть. Отчет был использован в практической работе во всевозможных базах ЗКГУ (от 3.1.2.238  до 3.1.2.294) (и с одним учреждением и тремя учреждениями) с количеством сотрудников от 12  человек до 1200 человек, от одного источника финансирования до семи источников финансирования

 

14.01.2018г. С Новым Годом, коллеги !

Представляю вашему вниманию очередную версию отчета «Сверка Исчисленного НДФЛ и Удержанного НДФЛ v.3.3».

Отличия от предыдущей версии :

  1. Добавлен блок проверки правильности исчисленного НДФЛ. Несмотря на то, что ЗКГУ редакция 3 в отличии от ЗКБУ редакции 1 минимизировала такого рода ошибки, все же актуальность такой проверки сохраняется. Контрольная графа «НДФЛ расчетный за период по физ. лицу», то есть ИМЕННО за период отчета по физическому лицу. В графе «Исчислен НДФЛ (расчетный) (детально)» отражается сумма расчетного НДФЛ ДЕТАЛЬНО, то есть по конкретному документу.
  2. Добавлен блок проверки полноты перечисления удержанного НДФЛ в бюджет. Ошибки такого рода, к сожалению, тоже имеют место быть.

Тестировалась очень долго и активно на 3.1.3.274 , 3.1.4.161, 3.1.4.169, 3.1.4.171, 3.1.5.65, 3.1.5.99   Я без этого отчета как без рук.

Зарплата и кадры государственного учреждения НДФЛ НДФЛ удержанный ЗКГУ ЗГУ Сверка НДФЛ

См. также

Бюджетный учет Обмен с ГосИС Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Управляйте учетной политикой раздельного учета ГОЗ в 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ/КОРП и УХ 3.2. Отчеты по исполнению госконтрактов, расчетно-калькуляционные материалы и контроль операций для исполнения в срок. Готовое расширение подходит для всех бухгалтеров и руководителей производства, помогая вести правильный учет по гособоронзаказу в соответствии 275-ФЗ. Профессиональный консалтинг и регулярные обновления продукта.

28.08.2020    226793    1824    vvmanannikov    134    

906

Бюджетный учет Обмен с ГосИС Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Доработка конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Предназначена для ведения раздельного учета и автоматизации заполнения отчетности исполнения контрактов ГОЗ в конфигурациях 1С БП КОРП, ПРОФ, БИТ.ФИНАНС.

30000 руб.

16.08.2019    89770    217    86    

133

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    143511    674    352    

235

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    85719    283    171    

274

Бюджетный учет Обмен с ГосИС Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Управление производственным предприятием Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Для 1С: УПП 1.3 предлагаем Вашему вниманию подсистему "Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, выполняющих государственный оборонный заказ (раздельный учет ГОЗ)". Ключевые возможности подсистемы: - Автоматическое заполнение регламентированного отчета «Исполнение контрактов ГОЗ»; - Расшифровка показателей отчета об исполнении контрактов ГОЗ с детализацией до документов; - Контроль хозяйственных операций на соответствие требованиям Постановления Правительства № 47; - Автоматизированный ввод начальных данных по контрактам, заключенным ранее даты начала использования подсистемы.

90000 руб.

25.09.2020    29750    39    9    

37

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    34624    228    89    

183

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

94700 руб.

20.02.2024    1056    1    0    

5

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

27600 руб.

14.09.2022    14165    69    26    

71
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. pivo_san 8 22.05.18 08:58 Сейчас в теме
На 3.1.6 выдаёт ошибку "Значение не является значением объектного типа наименование" при установленном периоде, организации и физ лице в списке, а также первых двух + последних 2х галках выбора справа
2. alnazarov 226 22.05.18 13:40 Сейчас в теме
(1)На 3.1..6.38 Ошибок нет. Проверил.
3. pivo_san 8 25.06.18 11:16 Сейчас в теме
(2) Да, ссори. Это 3-йка создаёт предварительный запрос до загрузки Вашего отчёта, а в этом запросе у меня были изменения.
4. elena-plt@yandex.ru 01.07.18 21:32 Сейчас в теме
А можно сделать по источникам финасирования?
5. alnazarov 226 02.07.18 13:59 Сейчас в теме
(4)Хм ... Не так-то это просто .... И в ближайшее время руки не дойдут ...
6. Igor70 15.11.18 11:20 Сейчас в теме
На новых редакциях 3.1.8 работает?
7. alnazarov 226 15.11.18 16:17 Сейчас в теме
8. пользователь 03.03.19 11:32
Сообщение было скрыто модератором.
...
Оставьте свое сообщение