Сверка НДФЛ исчисленного, НДФЛ удержанного и НДФЛ перечисленного в ЗКГУ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5

14.01.18

Учетные задачи - Зарплата

И снова о нем, об НДФЛ исчисленном и НДФЛ удержанном … в ЗКГУ

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Сверка НДФЛ удержанного и НДФЛ исчисленного в ЗКГУ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.4: 1.8
.erf 11,11Kb
32
.erf 1,8 11,11Kb 32 Скачать
Сверка НДФЛ исчисленного, НДФЛ удержанного и НДФЛ перечисленного в ЗКГУ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5
.erf 15,30Kb
57
.erf 3,3 15,30Kb 57 Скачать

Представляю Вашему вниманию сильно доработанный и измененный отчет, который когда-то был выложен на «Инфостарте» (автора, к сожалнию, не помню - ссылка утеряна и найти не могу, но файл назывался «АнализНеверноУдержанногоНДФЛ.erf»).

Предназначение отчета – выявить несоответствие НДФЛ удержанного (в ведомостях в банк и кассу «НДФЛ к перечислению») НДФЛ исчисленному.

Время использования отчета – когда заработная плата начислена за месяц ПОЛНОСТЬЮ и ведомости в банк (кассу) за соответствующий месяц сформированы и проведены, НО ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫ РЕАЛЬНО ПРОИЗВЕЛИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ (ВЫПЛАТУ) СОТРУДНИКАМ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НДФЛ.

Про отборы :

  1. «Когда НДФЛ удержанный <> НДФЛ исчисленный» - собственно цель всех наших трудов;
  2. «Когда Сальдо к выплате сотруднику <= 0» - на мой взгляд прежде всего проверять соответствие НДФЛ удержанного и НДФЛ исчисленного тогда, когда сальдо по задолженности сотруднику или нулевое или отрицательное, поскольку при наличии положительного сальдо мы еще будем сотруднику выплачивать зарплату и, соответственно, будет удерживаться НДФЛ;
  3. «ТОЛЬКО когда нет НДФЛ к зачету и не зачтён» и «ТОЛЬКО когда есть НДФЛ к зачету и зачтён» - это уже для анализов;
  4. Есть оборы по организациям, по физическим лицам (в списке), по физическим лицам (не в списке)

Отборы осуществляются «по физическому лицу». В отчете нет «сотрудников», так как НДФЛ нас интересует только в разрезе физических лиц.

Очень коротко о порядке работы ( при условии настроек отборов по умолчанию):

 Формируем отчет за интересующий период (в нем будут видны только те физические лица у кого НДФЛ удержанный не соответствует НДФЛ исчисленному). Видим в каком налоговом периоде (по жёлтой строке, графе «Не удержан (+) / Излишне удержан (-)» есть несоответствие. В первую очередь в ведомостях в банк (в кассу) «обновляем налог», в подавляющем большинстве случаев этого бывает достаточно. Впрочем, возможно понадобится пересчитать НДФЛ в документах «начисляющих». (Именно поэтому все эти проверки производим ДО того как фактически перечислили зарплату и налог.)

 

Прошу коллег тестировать, проверять. Предложения, просьбы постараюсь учесть. Отчет был использован в практической работе во всевозможных базах ЗКГУ (от 3.1.2.238  до 3.1.2.294) (и с одним учреждением и тремя учреждениями) с количеством сотрудников от 12  человек до 1200 человек, от одного источника финансирования до семи источников финансирования

 

14.01.2018г. С Новым Годом, коллеги !

Представляю вашему вниманию очередную версию отчета «Сверка Исчисленного НДФЛ и Удержанного НДФЛ v.3.3».

Отличия от предыдущей версии :

  1. Добавлен блок проверки правильности исчисленного НДФЛ. Несмотря на то, что ЗКГУ редакция 3 в отличии от ЗКБУ редакции 1 минимизировала такого рода ошибки, все же актуальность такой проверки сохраняется. Контрольная графа «НДФЛ расчетный за период по физ. лицу», то есть ИМЕННО за период отчета по физическому лицу. В графе «Исчислен НДФЛ (расчетный) (детально)» отражается сумма расчетного НДФЛ ДЕТАЛЬНО, то есть по конкретному документу.
  2. Добавлен блок проверки полноты перечисления удержанного НДФЛ в бюджет. Ошибки такого рода, к сожалению, тоже имеют место быть.

Тестировалась очень долго и активно на 3.1.3.274 , 3.1.4.161, 3.1.4.169, 3.1.4.171, 3.1.5.65, 3.1.5.99   Я без этого отчета как без рук.

Зарплата и кадры государственного учреждения НДФЛ НДФЛ удержанный ЗКГУ ЗГУ Сверка НДФЛ

См. также

Раздельный учет по гособоронзаказу (ГОЗ) - Подсистема для 1С:Бухгалтерии 3.0 ПРОФ и КОРП

Бюджетный учет Обмен с ГосИС Бухгалтерский учет 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Управляйте учетной политикой раздельного ведения затрат по контракту ГОЗ с подсистемой для 1С:Бухгалтерия. Отчеты по контрактам и контроль операций для исполнения в срок по 275-ФЗ. Минимальные требования: Версия платформы 1С: Предприятие 8.3 – 8.3.23 Версия конфигурации 1С: Бухгалтерия – 3.0.149.28 или выше.

28.08.2020    168295    1510    vvmanannikov    131    

803

Гособоронзаказ: учет и отчетность БП3.0 КОРП + ПРОФ + БИТ.ФИНАНС

Бюджетный учет Обмен с ГосИС Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Доработка конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Предназначена для ведения раздельного учета и автоматизации заполнения отчетности исполнения контрактов ГОЗ в конфигурациях 1С БП КОРП, ПРОФ, БИТ.ФИНАНС.

30000 руб.

16.08.2019    87677    205    85    

125

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140422    676    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22354    18    1    

21

Гособоронзаказ в 1С: УПП 1.3

Бюджетный учет Обмен с ГосИС Бухгалтерский учет 1С:Управление производственным предприятием Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Для 1С: УПП 1.3 предлагаем Вашему вниманию подсистему "Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, выполняющих государственный оборонный заказ (раздельный учет ГОЗ)". Ключевые возможности подсистемы: - Автоматическое заполнение регламентированного отчета "Исполнение контрактов ГОЗ"; - Расшифровка показателей отчета об исполнении контрактов ГОЗ с детализацией до документов; - Контроль хозяйственных операций на соответствие требованиям Постановления Правительства № 47; - Автоматизированный ввод начальных данных по контрактам, заключенным ранее даты начала использования подсистемы.

90000 руб.

25.09.2020    28655    33    9    

36

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32523    202    89    

162

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    56959    138    139    

114

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2149    28    14    

32
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. pivo_san 8 22.05.18 08:58 Сейчас в теме
На 3.1.6 выдаёт ошибку "Значение не является значением объектного типа наименование" при установленном периоде, организации и физ лице в списке, а также первых двух + последних 2х галках выбора справа
2. alnazarov 225 22.05.18 13:40 Сейчас в теме
(1)На 3.1..6.38 Ошибок нет. Проверил.
3. pivo_san 8 25.06.18 11:16 Сейчас в теме
(2) Да, ссори. Это 3-йка создаёт предварительный запрос до загрузки Вашего отчёта, а в этом запросе у меня были изменения.
4. elena-plt@yandex.ru 01.07.18 21:32 Сейчас в теме
А можно сделать по источникам финасирования?
5. alnazarov 225 02.07.18 13:59 Сейчас в теме
(4)Хм ... Не так-то это просто .... И в ближайшее время руки не дойдут ...
6. Igor70 15.11.18 11:20 Сейчас в теме
На новых редакциях 3.1.8 работает?
7. alnazarov 225 15.11.18 16:17 Сейчас в теме
8. пользователь 03.03.19 11:32
Сообщение было скрыто модератором.
...
Оставьте свое сообщение