Сверка НДФЛ по начисленным и уплаченным суммам - в разрезе ФИО, ОКАТО и месяца налогового периода (с делением по ставкам)
Отчет загружается как Произвольный отчет в 1С8.2 ЗУП - меню Сервис - Произвольные отчеты.
Далее в отчете - Файл - Открыть - и загрузить мой файл.
Далее нажать сформировать - должен получиться отчет как на рисунке.
При необходимости можете добавить в Отбор - Месяц налогового периода (можно в итервале).
Отчет создал в первый раз сам. На данном сайте есть похожие, но с ошибкой по проставлению уплаченных сумм по ОКАТО (особенно после корректировки НДФЛ).
09.11.11 произвел корректировку отчета в вер.2 - добавил две сверки:
- в разрезе ФЛ-ОКАТО-Период
-и в разрезе ОКАТО-ФЛ-Период
16.11.11 произвел корректировку отчета - добавил по просьбе ставки НДФЛ
- в разрезе Ставка-ФЛ-ОКАТО-Период
-и в разрезе Ставка-ОКАТО-ФЛ-Период
07.12.11 - выложил внешний отчет (обработку) по адресу //infostart.ru/public/100860/
Имейте в виду:
- Сумма приход-это сумма налога НДФЛ удержанная (к перечислению в банк), а не НДФЛ исчисленный и они могут расходиться! поэтому сначало сверте, что сумма Исчисленная = Удержанной (это видно из Анализа налогов и взносов в ЗУП). Сам нарвался, так как был перерасчет налога в следующем периоде без начиления;
- Сумма Расход-это перечисленная сумма в ИФНС (по ПП)
Не забываем плюсовать. Спасибо.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт