Группа обработок для формирования , в итоге, файла для Налогоплательщика 3.0. для 1С Бухгалтерия 3.0.
Сразу оговорюсь – обработки не самостоятельные. Т.е. требуют определенных изменений основной конфигурации. Это вызвано тем, что в типовой конфигурации просто не хватает данных .
Часть 1.
Обработка расчета весового коэффициента для выделения долей материалов и услуг пошедших на продукцию , отправленную на экспорт и на реализацию на внутреннем рынке.
Внешний вид :
Последовательность действий.
1. Создаем документ Формирование записей книги покупок для закрытия оставшегося экспортного НДС за предыдущий период. Например, работаем
во втором квартале. Документ создаем с датой первого квартала. Заполняем табличную часть. После этого меняем дату документа на конец второго
квартала. Проводим документ.
Пояснение : считается , что НДС для продукции внутреннего рынка был уже зачтен, оставшийся – исключительно для продукции, поставленной на экспорт. Само по себе утверждение вызывает у меня сомнение. Так что тема открыта для обсуждения.
2. Создаем второй документ с датой второго квартала. Заполняем его. Проводим.
3. Для формирования актуальной книги покупок необходимо в графе Документ прош квартала выбираем документ по экспортному НДС за прошлый период.
В графе Документ тек выбираем документ созданный в п.2 .
4. Ставим крыж Корректировать книгу покупок. Это действие по вычисленным коэффициентам изменит табличную часть документа по текущему
периоду.
Обработка рассчитает коэффициент и пересчитает строки второго документа . Расчет коэффициента производится на основании двух факторов. Первый – если в документе указано, что входящие затраты (материалы) идут на производство продукции ТОЛЬКО для внутреннего рынка (если это можно указать однозначно). И второй – если есть подтверждение таможни о прохождении груза.
Первый фактор реализуется проставлением соответствующего флага в документе
(нижний левый угол = только Россия. Прим доработано к основной конфигурации).
Второй фактор реализуется при помощи документа Подтверждено таможней.
Прим доработано. Необходимость этого документа заключается в том, что подтверждение, как правило, приходит гораздо позже , чем открыт текущий период в программе. И что бы не сносить последовательность документов , регистрация данного выведена за рамки последовательности .
По кнопке Рассчитать и распечатать обработка выполняет расчет, выводит на экран книгу покупок с разделением долей затрат пошедших на производство продукции для внутреннего рынка и для экспорта. Кроме того , отдельно выводится список поставщиков и общие суммы поставок для продукции на экспорт. Последняя таблица необходима для сверки общей суммы попавшей в итоге в Налогоплательщик и книги покупок в части экспорта. Кроме того в справочнике Данные для НДС экспрот (Прим доработано) отразятся данные для заполнения 12 и 13 разделов в Налогоплательщике 3.0.
Часть 2.
Обработка Возврат НДС.
Что могу сказать ? Обработка скачана с этого сайта. За мной – формирование 12 и 13 разделов . Это , пожалуй самое интересное. Так как здесь заполняются входящие услуги и материалы. В исходном варианте заполнялись только реализуемые товары. Ну и так, по мелочи .
Чуть не забыл – вторая обработка написана для обычного приложения. Поэтому , что бы ее запустить ввел отдельного пользователя и разрешил ему запускать программу ав режиме обычного приложения. Немного коряво. Но, с другой стороны , пользуются этим не часто – только для формирования транспортного файла. Первая обработка запускается в режиме управляемого приложения . Там никаких проблем .
В общем, конечно, не претендую на истину в последней инстанции, но год этот пакет отработал. Если есть вопросы, предложения – в личку (Leon17@mail.ru).
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт