Расшифровка расхождения базы по страховым взносам и налоговой базы по НДФЛ за 2018 год.

Публикация № 1117479

Учет и отчетность - Зарплата

2-НДФЛ НДФЛ РСВ облагаемая налоговая база ИФНС уведомление пояснение отклонение ЗУП страховые взносы расшифровка расхождение сотрудник 020 030 6-НДФЛ.

0
Многие организации получили от ИФНС уведомления для подачи пояснений по вопросу расхождения базы по страховым взносам и налоговой базы по НДФЛ за 2018 год. Данный отчет рассчитывает и расшифровывает по сотрудникам отклонение базы по страховым взносам и налоговой базы по НДФЛ! Также выложен отдельный отчет, который расшифровывает суммы дохода по НДФЛ, который перенесен в другой налоговый период "Отчет-расшифровка сумм доходов перенесенных в другой налоговый период(по регистраторам, по видам начислений, по сотрудникам)".

Ваша организация уже получила от ИФНС уведомление для подачи пояснений по вопросу расхождения базы по страховым взносам и налоговой базы по НДФЛ за 2018 год?

Как говорит налоговая, расшифровать сумму отклонения вы не сможете. Главное, в объяснении нужно указать, что данные в отчетности 6-НДФЛ и РСВ верные. А также нужно указать причины по которым возможны отклонения в базе (суммы не требуют, только причины).

Такого контрольного соотношения нет, но налоговой все равно нужно объяснить почему база по НДФЛ не идет с базой по взносам!

Итак!

Сумма отклонения, которую указывает ИФНС в таком уведомлении, рассчитывается таким образом: База по НДФЛ - (минус) База по РСВ (или наоборот - это не важно - изменится только знак отклонения).

База по НДФЛ = Отчет "6-НДФЛ" - Раздел 1 Строка 020 "Сумма начисленного дохода" - (минус) Строка 030 "Сумма налоговых вычетов"

минус

База по РСВ = Отчет "РСВ" Приложение 1 к Разделу 1 Подраздел 1.1 строка 050 "База для исчисления страховых взносов".

Расшифровать сумму полученного отклонения удалось - данный отчет расшифровывает отклонение: по сотрудникам и по причинам образования отклонения.

В отчете два параметра:

Первый параметр: Период - это год 2018 (с 01/01/2018 по 31/12/2018). 

Второй параметр: Документ "2-НДФЛ для передачи в ИФНС" - здесь "Подбором" выбираем проведенный документ или документы "2-НДФЛ для передачи в ИФНС" за 2018 год, которые вы сдавали в налоговую! Если у вас есть обособленные подразделения, то вы должны выбрать все документы "2-НДФЛ для передачи в ИФНС": и по головной организации, и по обособленным подразделениям. (Ведь отчет 2-НДФЛ формируем отдельно по каждому обособленному подразделению, а РСВ формируется в целом по организации). 

 

В отчете выводятся: облагаемая база по НДФЛ, облагаемая база по РСВ, отклонение облагаемой базы по НДФЛ и облагаемой базы по РСВ и расшифровка отклонения в разрезе причин образования отклонения.

В названиях колонок постаралась подробно указать причину возникновения отклонения:

1. "Доход, облагается НДФЛ и взносами, доход по НДФЛ перенесен в другой период, (-)" - здесь содержится сумма доходов, которые начислены в 2018, но доход по РСВ попадает в 2018 год, а доход по НДФЛ попадает 2019 год. Это начисления с категорией "Прочие доходы от трудовой деятельности", которые начислены в месяце Декабрь 2018, а выплачены эти доходы в Январе 2019! (или начислены в Декабре 2017, а выплачены в Январе 2018). Это может быть, например, Премия.  Сюда также попадают больничные.

2. "Вычет к доходу, облагается НДФЛ и взносами, доход по НДФЛ перенесен в другой период, (+)" - это вычеты к доходам из пункта 1.

3. "Вычеты станд и имущ для дохода НДФЛ, нет у взносов, (-)" - это сумма стандартных и имущественных вычетов по НДФЛ. Для взносов нет стандартных и имущественных вычетов, а для доходов по НДФЛ есть такие - они тоже образуют отклонение облагаемой базы.

4. "Доход, не облагается НДФЛ, облагается взносами, (-)" - есть доходы, которые облагаются НДФЛ и при этом не облагаются взносами (например, больничные) - они тоже образуют отклонение облагаемой базы.

5. "Доход, облагается НДФЛ, не облагается взносами, (+)" - есть доходы, которые не облагаются НДФЛ, но при этом  облагаются взносами - они тоже образуют отклонение облагаемой базы. 

6. "Прочий доход, облагается НДФЛ, не облагается взносами (мат выгода, операции вручную), (+)" - есть доходы, которые облагаются НДФЛ и при этом не облагаются взносами - это особые виды начислений типа материальной выгоды, или доходы введенные документами "Операции по взносам" - они тоже образуют отклонение облагаемой базы. 

У каждого из отклонений стоит знак (+) или (-), с которым его нужно использовать.

Если я все учла, то если сложить все отклонения по причинам, то должна получиться сумма итогового отклонения "Отклонение Облагаемой Базы". 

На всякий случай нужно проверить это равенство! Вдруг у вас есть какие-то особые случаи, которые не учтены в отчете.  

 

Отчет проверен на версиях ЗУП.3.1.8.246, 3.1.9.229 и 3.1.10.135.

Принимаются замечания и предложения!

Возможно, в вашей базе есть ситуации, которые не учтены в отчете - пишите - будет дорабатывать!

Если статья или отчет были Вам полезны, поддержите автора - поставьте звездочку и/или напишите комментарий!

Возможно вам будут интересны и другие разработки по теме:

//infostart.ru/public/1128862/ Доходы из 6-НДФЛ (строка 020) и доходы из РСВ (строка 030) и их отклонение

//infostart.ru/public/1093907/ Анализ взносов в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета

//infostart.ru/public/1055163/ Анализ взносов в фонды за период начисления

//infostart.ru/public/1055139/ Анализ ФСС НС в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета

//infostart.ru/public/1028948/ Расширение-доработка регламентированного отчета "Расчет по страховым взносам" при договорах ГПХ, облагаемых ФСС и ФСС НС (для версии ЗУП 3.1.8.246)

//infostart.ru/public/1017785/ Проверка контрольных соотношений 6-НДФЛ и 2-НДФЛ с 2018 года. ЗУП 3.1.8

//infostart.ru/public/798191/ Контроль, расчет базы для взносов по "Призам, Подаркам". ЗУП 3.1

//infostart.ru/public/872484/ Проверка соответствия данных периодов в СЗВ-М и РСВ

//infostart.ru/public/700018/ Расшифровка Раздела 3 регламентированного отчета РСВ. ЗУП.3.1

//infostart.ru/public/707986/ Сверка Разделов 3 двух регламентированных отчетов РСВ - с учетом корректировочных отчетов. ЗУП 3.1

//infostart.ru/public/702554/ Расшифровка Раздела 3 РСВ - первичный и все корректировки

//infostart.ru/public/700018/ Расшифровка Раздела 3 регламентированного отчета РСВ. ЗУП.3.1 

ttps://infostart.ru/public/691473/ Проверка заполнения 6-НДФЛ Раздел 1 Строка 020 "Сумма начисленного дохода". ЗУП 3.1

//infostart.ru/public/673689/ Анализ НДФЛ в разрезе месяцев начисления, с документами и датами получения дохода. ЗУП 3.1

//infostart.ru/public/661823/ Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1

//infostart.ru/public/628861/ Расшифровка Раздела 3 Регламентированного отчета РСВ (2017 год). ЗУП.2.5

//infostart.ru/public/599616/ ЗУП.2.5.112.1. Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

и другие...

0

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Расшифровка расхождения базы по страховым взносам и налоговой базы по НДФЛ за 2018 год:
.erf 9,35Kb
06.09.19
10
.erf 1.0 9,35Kb 10 Скачать
Отчет-расшифровка сумм доходов перенесенных в другой налоговый период (по регистраторам, по видам начислений, по сотрудникам)
.erf 7,80Kb
16.10.19
10
.erf 1.0 7,80Kb 10 Скачать

Специальные предложения

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. leosoft 142 07.09.19 10:46 Сейчас в теме
Интересный отчет! А нельзя ли сделать такой отчет по сравнению текущего 6-НДФЛ и РСВ - не за год, а за квартал?
Или этот отчет можно как-то приспособить?
2. user_2010 430 07.09.19 17:42 Сейчас в теме
(1) этот отчет приспособить не получится, к сожалению. Он сделан на других данных...
3. user_2010 430 07.09.19 18:34 Сейчас в теме
(1) вас интересует именно отклонение 6-НДФЛ и РСВ? Или отклонение 6-НДФЛ и данных, начисленных за квартал, полугодие, 9 месяцев?
4. leosoft 142 07.09.19 18:51 Сейчас в теме
5. leosoft 142 07.09.19 18:55 Сейчас в теме
Также интересует вариант отклонения сумм дохода по НДФЛ и РСВ
6. user_2010 430 07.09.19 20:52 Сейчас в теме
(5) для чего это нужно? ведь таких контрольных соотношений нет. На мой взгляд важнее понимать отклонение начисленных за квартал доходов, налогов и взносов, от доходов, налогов и взносов, которые попали в 6-НДФЛ и в РСВ.
Такие отчеты уже разработаны:
по взносам: https://infostart.ru/public/1093907/
по НДФЛ: https://infostart.ru/public/691473/

...у меня много полезных отчетов - посмотрите!
7. leosoft 142 07.09.19 21:34 Сейчас в теме
При формировании 6-НДФЛ у нас есть сумма дохода, которая не совпадает с суммой дохода по РСВ. И вопрос в том, чтобы выдать
причины отклонения - какие-то ВР не облагаются НДФЛ, какие-то ушли в другой налоговый период. есть выплаты дивидендов, аренды автотранспорта и т.п. Вы же как раз разработали новый отчет, который выводит эти отклонения. Естественно - есть необходимость это контролировать не только по году, но и по отчетным периодам.
8. leosoft 142 07.09.19 21:51 Сейчас в теме
В идеале в Вашем новом отчете хотелось бы видеть расшифровку отклонений по видам расчетов.
9. user_2010 430 08.09.19 08:57 Сейчас в теме
(8) есть такой отчет. Выложу позже. В одном отчете не получается сделать все возможные расшифровки.
10. user_2010 430 08.09.19 11:18 Сейчас в теме
(8) выложен отдельный отчет, который расшифровывает суммы дохода по НДФЛ, который перенесен в другой налоговый период "Отчет-расшифровка сумм доходов перенесенных в другой налоговый период(по регистраторам, по видам начислений, по сотрудникам)".
11. leosoft 142 08.09.19 12:24 Сейчас в теме
(10) Спасибо, скачал - буду изучать. :)
12. user_2010 430 08.09.19 15:41 Сейчас в теме
(11) Если обнаружите ситуации, которые отчет не отрабатывает - пишите - будем дорабатывать!
14. leosoft 142 30.09.19 11:33 Сейчас в теме
"выложен отдельный отчет, который расшифровывает суммы дохода по НДФЛ, который перенесен в другой налоговый период"
Если я правильно понял - этот отчет надо переделать? В нем ведь нет учета даты подписи 6-НДФЛ?
15. user_2010 430 30.09.19 12:28 Сейчас в теме
(14) в данной публикации отчет, который сверяет облагаемые базы НДФЛ и РСВ. В нем действительно нет анализа даты подписи.

Отчет, который вынесен в отдельный отчет - там сверяются начисленные доходы. (здесь есть анализ даты подписи.)

Вы считаете, что нужно в отчет из данной публикации нужно добавить анализ даты подписи?
16. leosoft 142 30.09.19 12:34 Сейчас в теме
(15) У меня все руки не доходят до этого отчета. Сходу он не выходит на суммы по 6-НДФЛ... Есть подозрение, что на одном регистре данные все не получить, тем более Вы же сами ввели дату подписи отчета - от нее зависит итоговая сумма.
17. leosoft 142 30.09.19 12:39 Сейчас в теме
(16) В идеале (020) строку надо расшифровать примерно так

- всего начислено по своду
- из них не облагаются НДФЛ
= итого начислен облагаемый доход
- ушло в другой период
--- детальная расшифровка
- пришло из другого периода
--- детальная расшифровка
18. user_2010 430 30.09.19 13:20 Сейчас в теме
(17) Такой отчет есть "Проверка заполнения 6-НДФЛ Раздел 1 Строка 020 "Сумма начисленного дохода". ЗУП 3.1"
https://infostart.ru/public/691473/

Данный отчет сверяет доходы в 6-НДФЛ и в РСВ.
19. user_2010 430 30.09.19 13:22 Сейчас в теме
(16) у меня все совпало!
Вы руками не правили суммы в 6-НДФЛ? Сформируйте сейчас 6-НДФЛ за проверяемый период - суммы будут теже, что и у вас в отчет 6-НДФЛ, который вы сдали?
13. user_2010 430 29.09.19 20:24 Сейчас в теме
29/09/2019 добавлен Доходы из 6-НДФЛ (строка 020) и доходы из РСВ (строка 030) и их отклонение.
https://infostart.ru/public/1128862/
возможно, еще на модерации
20. user_2010 430 16.10.19 10:34 Сейчас в теме
Интересно... отчет качают... и ни одного плюса! Чем-то не устраивает отчет? Напишите чем, плиз!
Для всех ведь стараешься!
Оставьте свое сообщение

См. также

Доходы из 6-НДФЛ (строка 020) и доходы из РСВ (строка 030) и их отклонение 4

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ НУ НДФЛ Абонемент ($m) Зарплата Бухгалтерские Анализ учета

Внешний отчет: Доходы из 6-НДФЛ (строка 020) и доходы из РСВ (строка 030) и их отклонение. Отчет содержит три варианта отчета. Подключается как внешний дополнительный отчет.

1 стартмани

29.09.2019    846    12    user_2010    13       

ЗУП 3.1.10 или когда пропадают элементы в отборах списком 26

Инструменты и обработки Программист Бухгалтер Пользователь Расширение (cfe) v8 v8::СПР ЗУП3.x БУ Зарплата Абонемент ($m) Адаптация типовых решений

ЗУП 3.1.10 значительно изменил функционал формы отчетов по сравнению с 3.1.9, 3.1.8 и т.д.. В отчетах в отборах с видом сравнения: В списке, В группе из списка - неприятно, но стали пропадать из списков не отмеченные флажком элементы. Данное расширение решает проблему, не изменяя типовой функционал.

1 стартмани

31.07.2019    1918    7    sapervodichka    4       

Анализ взносов в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета 1

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ Зарплата ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m) Бухгалтерские

Отчет собирает данные доходов и взносов в разрезе месяцев начисления - т.е. данные как в своде. А также отчет собирает данные в разрезе месяцев налогового учета - т.е. данные как в РСВ.

1 стартмани

16.07.2019    1163    13    user_2010    0       

Анализ взносов в фонды за период начисления 5

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ Зарплата ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m) Бухгалтерские

Внешний отчет "Анализ взносов в фонды за период начисления". Отчет собирает данные за выбранный период начисления. Выводит данные с группировкой по подразделениям!!!

1 стартмани

29.04.2019    1948    13    user_2010    2       

Анализ ФСС НС в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета 1

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8::СПР v8::СКД ЗУП3.x Россия БУ Зарплата ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m) Анализ учета

Внешний отчет "Анализ ФСС НС в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета" в ЗУП.3.1

1 стартмани

29.04.2019    1840    7    user_2010    0       

Подсистема справок (ЗУП 3.х) 28

Отчеты и формы Программист Пользователь Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::СПР ЗУП3.x БУ Зарплата Управление персоналом (HRM) Абонемент ($m) Универсальные печатные формы Справки

Подсистема справок внешней печатной формой для 1C: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3.х.

1 стартмани

25.04.2019    3281    13    🅵🅾️🆇    5       

Расширение-доработка регламентированного отчета "Расчет по страховым взносам" при договорах ГПХ, облагаемых ФСС и ФСС НС (для версии ЗУП 3.1.8.246) 7

Отчеты и формы Бухгалтер Расширение (cfe) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ Зарплата ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m) Регламентированная отчетность Бухгалтерские

В расширении доработано заполнение регламентированного отчета «Расчет по страховым взносам»: при договорах ГПХ, облагаемых ФСС и ФСС НС - все разделы заполняются с учетом ГПХ (сотрудников и сумм начислений по ГПХ).

2 стартмани

27.03.2019    3671    22    user_2010    20       

Расчет "от обратного" для 1С: Зарплата 8 ред.3.1.9 - 3.1.11 11

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ УУ Зарплата Абонемент ($m) Обработка документов

Внешняя обработка для конфигурации «1С Зарплата 8» ред. 3.1.9 - 3.1.11. Обработка предназначена для расчета заработной платы «от обратного». 

5 стартмани

25.03.2019    2093    8    Comandante    18       

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1 17

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ Зарплата Управление персоналом (HRM) Абонемент ($m) Печатные формы документов

Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.

2 стартмани

12.03.2019    7007    56    Asenka    3       

Проверка контрольных соотношений 6-НДФЛ и 2-НДФЛ с 2018 года. ЗУП 3.1.8 7

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Анализ учета

Проверка контрольных соотношений по документам "Регламентированный отчет" 6-НДФЛ и документам "Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган" и "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль". В отчете анализируются все документы за выбранный год, не помеченные на удаление, не имеет значения проведены документы или нет. Отчет разрабатывался для больших организаций, имеющих большое количество обособленных подразделений, по которым сдается отчетность по НДФЛ в разные налоговые - для автоматизации проверки.

1 стартмани

10.03.2019    3093    44    user_2010    8       

Расчетный листок ЗГУ (ЗУП) 3.1 со всеми показателями начислений. Расширение (с версии 3.1.8) 11

Отчеты и формы Бухгалтер Расширение (cfe) v8 v8::СПР v8::УФ ЗКГУ3.0 ЗУП3.x Россия БУ Зарплата Абонемент ($m) Бухгалтерские

В ЗГУ и ЗУП 3.1 в Расчетный листок выводится только один показатель. Очень много пожеланий у бухгалтеров, чтобы выводились все показатели. Сделал доработку для вывода либо вообще всех показателей, либо всех тех, у которых в настройках вида расчета стоит "запрашивать". Вместо полного наименования показателя выводится краткое, если оно введено. Сделано через расширение.

1 стартмани

11.02.2019    4916    102    as7bs    57       

Альтернатива внешним печатным формам. ЗУП 3.1 23

Статья Программист Расширение (cfe) v8 v8::СПР ЗУП3.x Зарплата Абонемент ($m) Печатные формы документов Универсальные функции Практика программирования Разработка

Как в ЗУП 3.1.8 отказаться от внешних печатных форм и расширением увеличить количество полей, доступных при редактировании макетов, для изменения печатных форм Т1, Т5, Т8 и аналогичные пользователями.

1 стартмани

30.01.2019    5995    10    Mogilnikova    2       

Справка 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 (Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@) 135

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::СПР ЗУП2.5 ЗУП3.x БУ Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Справки

Печатная форма Справки 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 Форма с 2019 года Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@

1 стартмани

10.01.2019    10007    128    prime9    20       

Форма 2НДФЛ 2019 года и формат 5.06 файлов электронного представления формы для ЗУП 2.5 (Для файловых баз!) 10

Отчеты и формы Бухгалтер Конфигурация (md, cf) v8 v8::СПР ЗУП2.5 Россия БУ Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Бухгалтерские Налоговые

Файл конфигурации 2НДФЛ-2019.cf. Подходит для ПРОФ версии ЗУП 2.5. Протестирован на релизе 2.5.130.2. Файловый вариант! Видео инструкция по установке чуть ниже.

1 стартмани

09.01.2019    11463    195    niko11s    33       

Справка 2-НДФЛ с 2019 года (действует для доходов с 2018 года) по Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ для конфигурации ЗУП 2.5 13

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::СПР ЗУП2.5 Россия БУ Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Справки Печатные формы документов

Внешняя печатная форма справки 2-НДФЛ с 2019 года (действует для доходов с 2018 года) по Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ для конфигурации ЗУП 2.5

1 стартмани

07.01.2019    8482    206    loda    12       

Журнал учета выдачи расчетных листов. ЗУП 3.1, ЗКГУ 3.1, KA 2, ERP 2, БП 3 12

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ERP2 ЗКГУ3.0 БП3.0 КА2 ЗУП3.x БУ Зарплата Абонемент ($m) Бухгалтерские

Журнал учета выдачи расчетных листов для конфигураций ЗУП 3.1, ЗКГУ 3.1, KA 2, ERP 2, БП 3.

1 стартмани

11.12.2018    5841    43    leoxz    9       

Табель учета рабочего времени (Т-13) (с итогами по видам рабочего времени). ЗУП 3.1 13

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ Зарплата Учет рабочего времени Абонемент ($m) Бухгалтерские

Унифицированная форма Табель учета рабочего времени (Т-13) (с итогами по видам рабочего времени) для ЗУП 3.1. В типовую форму добавлено: Рассчитываются и выводятся итоги по всем видам времени, относящимся к "рабочему времени": Явка, Ночные, Вечерние, Праздничные... Работает на версиях ЗУП.КОРП.3.1.7.61, 3.1.8.185, 3.1.8.216. 12/05/2019 Добавлен внешний отчет "Табель учета рабочего времени Т-13 (итоги по всем сотрудникам)", который выводит блок итогов по всем сотрудникам (2Sm).

2 стартмани

05.12.2018    4614    82    user_2010    34       

Расчетные листы с расшифровкой по регистратору 11

Отчеты и формы Бухгалтер Расширение (cfe) v8::СПР v8::УФ ЗУП3.x Россия БУ Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Бухгалтерские

По просьбе нашего расчетчика по зарплате добавили в стандартный расчетный листок расшифровку по регистратору. Используем расширение конфигурации.

1 стартмани

04.12.2018    2337    26    ol_xak    6       

Проверка действительности паспортов, проверка ФЛ на негатив в ЗУП 3.1 4

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия Управление персоналом (HRM) Абонемент ($m) Бухгалтерские

Обработка проверки действительности паспортов физических лиц в 1С ЗУП 3.x. Обработка обращается к API сервису проверки паспортов и открытых реестров. При работе в демо режиме обращение к сервису происходит с задержкой в 2 секунды. Проверка ФЛ на негатив осуществляется по следующим открытым реестрам: реестр дисквалифицированных лиц, реестр массовых руководителей, реестр массовых учредителей, реестр лиц причастных к террористической деятельности, открытый реестр недействительных паспортов. Не работает в демо режиме.

1 стартмани

04.11.2018    7222    8    user718500    3       

Расчетная ведомость в произвольной форме со взносами и датами выплат (1С:ЗУП 3.1) 13

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ Windows Зарплата ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m) Бухгалтерские Специальные

Внешний отчет "Расчетная ведомость по датам выплат" разворачивает сумму выплаченной заработной платы сотрудникам по датам документов выплаты зарплаты, а также выводит суммы начисленных взносов.

2 стартмани

17.09.2018    4657    68    salbey    2       

Расчет Тарификации и зарплаты в средних общеобразовательных школах для ЗКГУ-3.1 (релиз 3.1.11.108) 8

Отчеты и формы Бухгалтер Архив с данными v8 v8::СПР ЗКГУ3.0 Государственные, бюджетные структуры Россия БУ Windows Зарплата Абонемент ($m) Бухгалтерия

Данная настройка конфигурации предназначена для расчета Тарификации педработников и расчета зарплаты в средних общеобразовательных учреждениях. Настройка сделана на базе Типовой конфигурации "Зарплата и кадры государственного учреждения" редакции 3.1.

2 стартмани

05.09.2018    7370    26    ivnik    8       

Проверка соответствия данных периодов в СЗВ-М и РСВ 5

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ Зарплата ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m) Анализ учета

Отчет показывает расхождения в данных по периодам в регламентированных отчетах СЗВ-М и РСВ. Не всегда расхождения в периодах являются ошибкой. Но, перед сдачей первичного или корректировочного РСВ - лучше проверить все расхождения. Чтобы затем не давать объяснения и не платить штрафы.

1 стартмани

22.07.2018    5821    26    user_2010    2       

Анализ корректности удержания НДФЛ 13

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ERP2 БП3.0 КА2 ЗУП3.x БУ Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Бухгалтерские Анализ учета

Данный отчет покажет зависшее сальдо по удержанному НДФЛ в разрезе сотрудников и периодов, поможет определить ведомости, в которых нужно обновить налог.

1 стартмани

11.07.2018    4636    71    asdas9111    13       

Свертка 1С: ЗУП 3 10

Инструменты и обработки Системный администратор Программист Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ Зарплата Абонемент ($m) Свертка базы

Свертка 1С: Зарплата и управление персоналом 3 по трем регистрам. Когда у всех полетел НДФЛ в начале 2018 года, решили сделать обработку свертки ЗУП 3 с сохранением данных о среднем заработке для расчета пособий. 

5 стартмани

11.07.2018    6354    68    Bortkevich    4       

Отражение в бухучете начислений по договорам и НДФЛ на счете 76.09/76.11 (типовые методы + расширение) 9

Инструменты и обработки Программист Бухгалтер Расширение (cfe) v8 v8::СПР БП3.0 ЗУП3.x Россия БУ Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Обработка документов

С переходом на новую редакции ЗУП 3.1 многие столкнулись со сложностям в синхронизации данной программы с Бухгалтерией 3.0. Одна из таких сложностей - для отражения зарплаты в бухучете невозможно фиксировано указать счет кредита, они определяются автоматически, в зависимости от операции - доходы, НДФЛ, Страховые взносы. В связи с этим у многих назрел вопрос, как изменить счет кредита для начислений по договору с 70 на 76.11 (либо иной, на котором до этого отражались подобные начисления). Данное расширение решает эту проблему - Начисления по договорам, как и НДФЛ с этих доходов отражаются на счете 76.11 или 76.09. Протестировано на ЗУП 3.1.7.61, БП 3.0.60.59.

1 стартмани

04.07.2018    6306    64    Bene_Valete    4       

Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1 35

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ЗКГУ3.0 ЗУП3.x Россия БУ Windows Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Бухгалтерские Анализ учета

Отчет для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет по сотрудникам и поиска причины расхождений.

2 стартмани

27.06.2018    12292    325    SanchoD    31       

Собственные нумераторы для ЗУП, ЗГУ (расширение) 13

Инструменты и обработки Системный администратор Программист Бухгалтер Архив с данными v8 v8::СПР ЗКГУ3.0 ЗУП3.x Россия БУ УУ Зарплата Управление персоналом (HRM) Абонемент ($m) Обработка документов

Собственные нумераторы для «1С:Зарплата и управление персоналом, ред. 3», «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» (расширение). Любые виды документов, любое количество нумераторов. Сквозная нумерация кадровых приказов и не только.

1 стартмани

19.06.2018    8864    83    tomvlad    26       

Дополнительная внешняя обработка с открытием формы и обработкой табличной части документа, рабочий образец 16

Инструменты и обработки Программист Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8::СПР v8::УФ ЗУП3.x Россия БУ Зарплата Управление персоналом (HRM) Абонемент ($m) Обработка документов

Пример создания дополнительной внешней обработки с открытием формы и обработкой табличной части документа. Полезно тем, кто испытывает трудности с созданием такой обработки и кому нужен образец для создания подобных по функциональности обработок без снятия конфигурации с поддержки. Задействована БСП, используется вид обработки "ЗаполнениеОбъекта", тип команды "ВызовКлиентскогоМетода".

1 стартмани

15.06.2018    6443    44    holemm    0       

Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты 13

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ЗКГУ3.0 ЗУП3.x Россия БУ Госбюджет Windows Зарплата Абонемент ($m) Закрытие периода Бухгалтерские Анализ учета

Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.

2 стартмани

08.06.2018    10284    116    APTEM_SLV    9       

Сверка (сравнение) данных ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 18

Отчеты и формы Программист Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ЗУП2.5 ЗУП3.x БУ Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Бухгалтерские Анализ учета

При переходе на ЗУП 3.1 с ЗУП 2.5 часто необходимо сравнить результаты начислений за месяц. Отчет позволяет это сделать.

3 стартмани

04.06.2018    6375    58    user874148    4       

Лицевой счет за год. ЗУП 3.1 9

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ Зарплата НДФЛ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m) Бухгалтерские

Начисления, удержания, удержания НДФЛ, вычеты и скидки по НДФЛ, основные исчисленные страховые взносы по сотруднику за год на одной странице.

1 стартмани

15.05.2018    3357    48    user642835_hohvov.60    0       

Автоматическое заполнение графиков в ЗУП 3.1 6

Инструменты и обработки Бухгалтер Архив с данными v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ Зарплата Учет рабочего времени Абонемент ($m) Обработка справочников

Данная разработка будет актуальна для организаций с большим количеством графиков (несколько десятков/сотен).

1 стартмани

05.05.2018    8133    14    notserioussam    1       

Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1 30

Отчеты и формы Бухгалтер Архив с данными v8 v8::СПР ЗКГУ3.0 ЗУП3.x БУ Зарплата НДФЛ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m) Бухгалтерские

Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат

2 стартмани

03.05.2018    16935    231    the1    27       

Печать непроведённых документов (Расширение) 10

Отчеты и формы Бухгалтер Расширение (cfe) v8 v8::СПР ЗКГУ3.0 ЗУП3.x БУ Зарплата Абонемент ($m) Универсальные печатные формы Печатные формы документов

Расширение добавляет возможность печатать любой документ, не проверяя его на проведённость.

1 стартмани

12.04.2018    5920    12    the1    0       

Как заставить ЗУП (ЗГУ) перечислять НДФЛ по нужным работникам? 16

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::СПР ЗКГУ3.0 ЗУП3.x Россия БУ Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Обработка документов

Перечисление НДФЛ в бюджет по отдельным работникам (когда налог перечисляется несколькими платежками или не в день выплаты зарплаты). Обработка для бухгалтеров-перфекционистов, которым нужно, чтобы отчет «Контроль сроков уплаты НДФЛ» заполнялся красиво.

1 стартмани

29.03.2018    12821    109    tomvlad    8       

Синхронизация (выгрузка) данных ЗУП 3.1 - БП 2.0, УПП 1.3 47

Инструменты и обработки Системный администратор Программист Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ v8::СПР БП2.0 ЗУП3.x Россия БУ Зарплата Управление персоналом (HRM) Абонемент ($m) Перенос данных из 1C8 в 1C8

Подобная выгрузка не была предусмотрена разработчиками 1С, поэтому и существует эта публикация. Поддерживается выгрузка оценочных обязательств и резервов отпусков. Непосредственная выгрузка в базу Бухгалтерии.

3 стартмани

22.03.2018    26878    516    diso    160       

Контроль, расчет базы для взносов по "Призам, Подаркам". ЗУП 3.1 2

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ НУ Зарплата НДФЛ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m) Бухгалтерские Анализ учета

Когда на предприятии сотрудникам назначают подарки облагаемые взносами и не облагаемые взносами - нужен механизм, который позволит проконтролировать правильность расчета взносов с вида начисления "Стоимость подарков и призов" - ведь не вся начисленная сумма по данному виду начисления будет облагаться взносами. Для этого контроля разработан данный отчет. Проверен на версиях ЗУП.3.1.2.212 и 3.1.5.126.

1 стартмани

13.03.2018    7275    1    user_2010    0       

Правила конвертации документов ЗУП 2.5 - ЗУП 3.1 44

Инструменты и обработки Системный администратор Программист Бухгалтер Документ XML v8 v8::СПР ЗУП2.5 ЗУП3.x Россия БУ Зарплата Абонемент ($m) Обмен через XML Перенос данных из 1C8 в 1C8

Правила конвертации документов ЗУП 2.5 - ЗУП 3.1. Позволяют вести параллельную работу в базах ЗУП редакций 2,5 и 3.1.

10 стартмани

06.03.2018    24419    123    kostya_whiskas    23       

Вариант отчета "Полный свод начислений, удержаний и выплат (Банк, Касса)" ЗУП.3.1.2, 3.1.4, 3.1.5 + Вариант отчета "Анализ зарплаты по сотрудникам помесячно - (Банк, Касса) (Долг за сотрудником, за организацией)" ЗУП.3.1.5, 3.1.6 13

Отчеты и формы Бухгалтер Документ XML v8::СПР v8::СКД ЗУП3.x Россия БУ Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Бухгалтерские

Настройка типового отчета "Полный свод начислений, удержаний и выплат" - чтобы выводилась информация о суммах выплаты через банк и через кассу. Настройку отчета можно загрузить в конфигурации 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5 - проверено на этих версиях. Также имеется описание для самостоятельной настройки этого отчета, без скачивания файла с настройками. 21/04/2018 Добавлен файл с настройкой варианта отчета "Анализ зарплаты по сотрудникам помесячно - (Банк, Касса) (Долг за сотрудником, за организацией)" ЗУП.3.1.5, з.1.6.

1 стартмани

17.02.2018    22925    137    user_2010    41       

Удаление избыточных перерасчетов в ЗУП 3 9

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::СПР ЗУП3.x БУ Зарплата Абонемент ($m) Обработка документов

По умолчанию в программе действует механизм автоматических перерасчетов. Однако, в процессе использования данного механизма могут появляться избыточные данные о перерасчетах - по одному и тому же сотруднику и начислению, на одну и ту же сумму, но с разными знаками, выводящиеся в результате в ноль. Таких "нулевых" перерасчетов может накапливаться довольно много и вручную удалить их бывает очень трудоемко, для их удаления и предназначено данное решение.

1 стартмани

15.02.2018    8353    31    ni_cola    2       

Рассылка расчетных листков. ЗУП 3.1 16

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ Зарплата Абонемент ($m) Email

Рассылка расчетных листков. Простая. С подбором списком и журналом рассылки сообщений.

1 стартмани

02.02.2018    12984    182    bgalin    41