Сверка данных НДФЛ к перечислению в Разделе 1 и в Разделе 2 отчетов 6-НДФЛ и данных НДФЛ к перечислению в документах "Отражение удержанного НДФЛ" (2024)

20.05.24

Учетные задачи - Зарплата

Внешний отчет сверяет: - данные НДФЛ к перечислению в Разделе 1 отчетов 6-НДФЛ и данные НДФЛ к перечислению в документах "Отражение удержанного НДФЛ", - а также данные НДФЛ к перечислению в Разделе 1 отчетов 6-НДФЛ и данные НДФЛ к перечислению в Разделе 2 отчетов 6-НДФЛ. Только для отчетов с 2024 года.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Сверка данных НДФЛ к перечислению в Разделе 1 и в Разделе 2 отчетов 6-НДФЛ и данных НДФЛ к перечислению в документах ""Отражение удержанного НДФЛ"" (2024):
.erf 19,24Kb ver:3.1.27
46
46 Скачать (2 SM) Купить за 2 150 руб.

Отчет полезен всем компаниям - для проверки правильности заполнения регламентированных отчетов 6-НДФЛ и Уведомлений (документов "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете").

Особенно отчет полезен большим организациям, имеющим много обособленных подразделений. По каждому обособленному подразделению сдается свой 6-НДФЛ. Когда обособленных подразделений много - сложно проверять правильность сформированных отчетов, также нужно не пропустить ни одного обособленного подразделения... Также можно увидеть отклонения в случаях, когда бухгалтер вручную изменяет данные в отчете 6-НДФЛ. И данные Раздела 1 отчета 6-НДФЛ должны соответствовать данным Уведомлений по НДФЛ. Это и проверяет отчет.

 

Данный отчет содержит данные по НДФЛ из Раздела 1 и Раздела 2 отчетов 6-НДФЛ и данные документов "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" (Уведомления): 

- из Раздела 1 берем:

     - данные из строк (021) - (026) - сумма удержанного НДФЛ, подлежащая к перечислению по срокам перечисления. 

     - данные из строк (031) - (036) - сумма возвращенного НДФЛ, по срокам перечисления. 

На основании этих данных рассчитываем сумму НДФЛ к перечислению - по каждому сроку перечисления. Эти суммы должны быть в Уведомлениях по удержанному НДФЛ.

Сумма НДФЛ к перечислению = Сумма удержанного НДФЛ - (минус) Сумма возвращенного НДФЛ.

- из Раздела 2 берем:

     - данные из строк (161) - (166) - сумма удержанного НДФЛ, по срокам перечисления. 

     - данные из строк (191) - (196) - сумма возвращенного НДФЛ, по срокам перечисления. 

На основании этих данных также рассчитываем сумму НДФЛ к перечислению - по каждому сроку перечисления. 

Сумма НДФЛ к перечислению = Сумма удержанного НДФЛ - (минус) Сумма возвращенного НДФЛ.

- из документов "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" (Уведомления) берем:

     - данные из табличной части - суммы удержанного НДФЛ к перечислению, по срокам перечисления. 

В отчете рассчитываются отклонения в данных НДФЛ к перечислению:

     - данные НДФЛ к перечислению из Раздела 1 сверяются с данными удержанного НДФЛ к перечислению из документов "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете". Эти данные, в идеале, должны совпадать!

     - данные НДФЛ к перечислению из Раздела 1 сверяются с данными НДФЛ к перечислению из Раздела 2 отчетов 6-НДФЛ. Эти данные, в идеале, должны совпадать, но могут и отличаться.

 

В отчет отбираются по одному отчету 6-НДФЛ по каждому обособленному подразделению, или организации (если нет обособленных подразделений) за отчетный период. (Столкнулась с ситуацией, что бухгалтеры формируют несколько отчетов и только один из них отправляют в налоговую. Для анализа нужен только тот отчет, который сдали. Идеально - если все "лишние" сформированные отчеты 6-НДФЛ, помечают на удаление. Но так бывает не всегда). Если сформировано несколько 6-НДФЛ для одного КПП/ОКТМО, тогда в отчет для анализа отбираются отчеты по принципу: 1. непомеченные на удаление, 2. последний по виду (Первичный, Корректирующий 1, корректирующий 2... - будет выбран последний из этих отчетов), 3. последний отчет по дате подписи. 

В отчете два параметра отчета:

1. "Организация" - если организация не выбрана/не заполнена, тогда отчет формируется по всем организациям, по которым ведется учет зарплаты в базе.

2. "Период отчета" - период, за который нужен реестр отчетов 6-НДФЛ. (это могут быть периоды: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год). Следует понимать, что период может быть не ранее 2024 года - так как в 2024 году сделали новую форму отчета 6-НДФЛ с новыми правилами заполнения, и именно для этой формы разработан данный отчет.

 

Данные в отчете группируются по:

Организация

Период отчета

Код налогового органа, КПП, ОКТМО

КБК

Срок перечисления

Вид данных (Данные Раздела 1 отчета 6-НДФЛ, Данные Раздела 2 отчета 6-НДФЛ, Уведомление = Отражение удержанного НДФЛ в бухучете)

Документы: Регламентированный отчет 6-НДФЛ, Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

 

В отчете настроено 2 варианта отчета:

* Данные отчетов 6-НДФЛ и Уведомлений

* Сверка данных удержанного НДФЛ в Разделе 1 и в Разделе 2 6-НДФЛ и  данных Уведомлений "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете"

 

Отчет проверен на версиях ЗУП 3.1.27.208. (не было возможности проверить данные по фиксированным авансовым платежам). Если обнаружите ошибку - пишите - будем дорабатывать отчет!

Отчет добавляется в конфигурацию как внешний отчет: Администрирование - Печатные формы, отчеты, обработки - Дополнительные отчеты и обработки - Добавить из файла - выбираете файл с отчетом и настраиваете "Размещение" и "Быстрый доступ" для пользователей.

Принимаются предложения и замечания! Учет НДФЛ в отчетности - очень сложный, много особенностей. Могла какие-то моменты не учесть. Пишите - будем разбираться!

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.27.208, 3.1.27.193

Сверка 6-НДФЛ Раздел 1 раздел 2 Уведомление Отражение удержанного НДФЛ в бухучете к перечислению

См. также

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

19.08.2020    26513    26    1    

28

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021    40526    302    106    

229

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    89870    348    173    

310

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023    5267    38    20    

46

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024    2497    2    0    

6

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012    96316    116    1    

123

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    61989    163    141    

135
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. swetoc 24.05.24 11:50 Сейчас в теме
2. user_2010 988 24.05.24 18:43 Сейчас в теме
(1) Не проверяла. Должен работать. Так как отчет строится на данных отчетов 6-НДФЛ и документах "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете". 6-НДФЛ - он для всех конфигураций одинаковой структуры. И документ "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" - должен быть одинаков во всех конфигурациях.
3. user2130285 28.02.25 16:00 Сейчас в теме
Добрый день,
в ЗУП 8.3 версия 3.1.32.17 не получается сформировать отчеты,
выдает ошибку - к сожалению, возникла непредвиденная ситуация, что не так?
Оставьте свое сообщение