Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121

04.04.17

Проверка контрольных соотношений по документам "Регламентированный отчет" 6-НДФЛ и документам "Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган" и "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль". В отчете анализируются все документы за выбранный год, не помеченные на удаление, не имеет значения проведены документы или нет. Отчет разрабатывался для больших организаций, имеющих большое количество обособленных подразделений, в которые сдается отчетность по НДФЛ - для автоматизации проверки. 21/03/2017 добавлен исправленный отчет: для 2-НДФЛ добавлена колонка "Вычеты дохода", эта же колонка учитывается при расчете отклонения. 25/03/2017 добавлен отчет версии 1.2 "Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121 (с учетом корректирующих отчетов. и без Справок ДНП )". 04/04/2017 Добавлен отчет версии 1.3 "Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121 (с учетом корректирующих отчетов и Справок (по дате справки))".

Платные

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование	Скачано	Купить файл (только для физ. лиц)	По подписке PRO
Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121 (с учетом корректирующих отчетов и Справок (по дате справки)) .erf 19,56Kb ver:1.3 43	43	1 850 руб. Купить	1 SM Скачать
ЗУП.3.1.2.121 Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: .erf 19,03Kb ver:1.0 19	19	1 850 руб. Купить	1 SM Скачать
Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121 (с учетом корректирующих отчетов. и без Справок ДНП ) .erf 19,54Kb ver:1.2 10	10	1 850 руб. Купить	1 SM Скачать
Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121: .erf 19,32Kb ver:1.1 19	19	1 850 руб. Купить	1 SM Скачать

Отчет содержит данные по всем документам за выбранный год, не помеченным на удаление:

"Регламентированный отчет" 6-НДФЛ

"Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган" и "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль".

По данным документам в отчет выводится вся имеющаяся в них информация (суммы).

В самом начале отчета выдится отклонение по контрольным соотношениям:

Сумма начисленного дохода

Сумма исчисленного налога

Сумма налога, не удержанная налоговым агентом

Количество физических лиц, получивших доход

также выводится отелонение по вычетам.

Строки, в которых есть отклонение по контрольным соотношениям - выделяются цветом.

Отчет может быть загружен как внешний отчет.

Статья о контрольных соотношениях:

http://buh.ru/articles/documents/53325/

контрольные соотношения 6-НДФЛ 2-НДФЛ декларация налог прибыль регламентированный отчет НДФЛ

+10 –

См. также

«Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 версий ПРОФ и КОРП

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024 3595 8 1

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С:БП 3.0 ПРОФ и КОРП/КА 2.5/ ЕRP2.5

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

8500 руб.

21.10.2017 93007 358 173

330

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021 42976 318 106

253

Инфоборды

Работа с интерфейсом Анализ учета Мониторинг 1С v8.3 8.3.14 1C:Бухгалтерия 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Платные (руб)

Создайте свой функциональный интерфейс в любой конфигурации 1С с помощью подсистемы "Инфоборды". Настраивайте панели виджетов с метриками, индикаторами и показателями на начальном экране. Подсистема реализована в форме расширения 1С.

14400 руб.

27.03.2025 3342 9 9

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012 98024 116 1

125

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023 6762 39 21

Выгрузка расчетных листков из 1С в Сбербанк в формате xml

Зарплата Обмен с интернет-банком Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Печатные формы Бухгалтер 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Выгрузка расчетных листков из 1С в Сбербанк в формате XML.

6000 руб.

29.11.2021 24402 101 22

Расчет управленческой зарплаты для 1С:УТ 11

Зарплата Оперативный учет 8.3.14 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Расширение предназначено для конфигурации 1С:Управление торговлей 11х и позволяет выполнить расчет сумм к выплате по результатам работы сотрудников. Благодаря этому решению можно легко получать готовые суммы бонусов и выплат менеджерам по продажам на основании данных о продажах. Возможность доработки расширения позволяет реализовать любые, самые уникальные варианты расчета сумм к выплате – с минимальными затратами.

24000 руб.

04.06.2025 288 2 0

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. sergey_s_ 21.03.17 04:45 Сейчас в теме

В отчете неправильно берет вычет по материальной помощи, в 2НДФЛ не показывает, и разница на сумму МП.

2. user_2010 1002 21.03.17 20:51 Сейчас в теме

(1) да, в отчете на 2.5 я это уже исправила. Постараюсь и для 3.1 исправить. Спасибо!

3. user_2010 1002 21.03.17 21:58 Сейчас в теме

Выложена исправленная версия отчета 1.1.
Кто скачал версию 1.0 - если вам нужен исправленный отчет - напишите в личку - куда отправить исправленный отчет.

4. sergey_s_ 22.03.17 05:48 Сейчас в теме

У нас не формируются "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль", отчет выдает ошибку при формировании,
В графе Отклонения - физ.лица, показывает максимальное кол-во а не разницу

5. user_2010 1002 22.03.17 09:04 Сейчас в теме

(4) странно... у меня отчет не выдает ошибок, даже если вообще нет ни 6-НДФЛ, ни 2-НДФЛ, ни справок ДНП. Ну и, соответственно, в вашем случае, когда есть 6-НДФД и 2-НДФЛ, но нет справок ДНП - отчет формируется без ошибок. Проблема в чем-то другом...

У вас какая версия ЗУП? на какой версии отчета выходит ошибка?
У меня ЗУП КОРП -может быть в этом проблема? В вашей конфигурации есть такой документ "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль"?

6. sergey_s_ 22.03.17 10:19 Сейчас в теме

Версия Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.2.121)
Отчет сами поправили по ДНП
Учет по ДНП не ведется
В графе отклонения по физлицам, где ошибок нет ставит кол-во физ лиц, не очень удобно для отображения ошибок

7. user_2010 1002 22.03.17 10:43 Сейчас в теме

Посмотрите, пожалуйста, в вашей конфигурации есть такой документ "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль"?

8. sergey_s_ 22.03.17 11:18 Сейчас в теме

нет

9. user_2010 1002 22.03.17 15:19 Сейчас в теме

(8) ясно! значит для бюджетных конфигураций отчет нужно немного упростить - убрать справки ДНП.

10. sergey_s_ 23.03.17 02:55 Сейчас в теме

(9) В графе отклонения по физлицам, сделайте пожалуйста чтобы показывала только разницу.

11. user_2010 1002 23.03.17 08:47 Сейчас в теме

(10) уточните, пожалуйста, что значит "показывала только разницу". Сейчас ведь и так показывает разность между 6-НДФЛ и справками 2-НДФЛ и ДНП.
Вы имеете в виду, что нужно сделать разность только между 6-НДФЛ и справками 2-НДФЛ?

12. sergey_s_ 23.03.17 10:46 Сейчас в теме

C разницей разобрался, у Вас физлиц суммирует по 2НДФЛ и ДНП, в модуле
// ДНП - для Итогов и // 2-НДФЛ и ДНП - для итоговой таблицы
отключили и по этому не считалась итоговая строка физлиц 2НДФЛ и ДНП.

16. user_2010 1002 23.03.17 19:48 Сейчас в теме

(12) отчете есть количество физлиц по каждому виду документов, а также количество физлиц по справкам 2-НДФЛ и справкам ДНП - ведь в этих справках могут быть одни и теже физлица...
если нужны только 2-НДФЛ - тогда нужно изменить формулу вычисляемого поля "Отклонение количество..."

13. sergey_s_ 23.03.17 12:21 Сейчас в теме

У нас бухгалтера "молодцы!"
Уже подают корректировки и поэтому в отчете возникают ошибки.
В 2НДФЛ суммы больше чем в 6НДФЛ на сумму корректировок
Можно ли сделать, чтобы корректировки заменяли исходные данные по определенным сотрудникам?

14. user_2010 1002 23.03.17 19:44 Сейчас в теме

(13) постараюсь сделать на выходных.
Сейчас можно пометить на удаление исходные справки - в отчет не попадают документы, помеченные на удаление.

15. user_2010 1002 23.03.17 19:45 Сейчас в теме

корректирующие справки 2-НДФЛ делают на отдельных сотрудников - или на всех?

17. sergey_s_ 24.03.17 03:00 Сейчас в теме

Корректирующие справки на отдельных сотрудников, по кол-ву физлиз разобрались, в модуле отчета поправили чтобы считалось правильно.

18. user_2010 1002 24.03.17 08:47 Сейчас в теме

(17) хорошо!

19. user_2010 1002 24.03.17 20:59 Сейчас в теме

(17) Не могу понять: что нужно сделать, чтобы сформировались корректирующие 2-НДФЛ?
Например, отменила проведение документа Начисление зарплаты за декабрь 2016. Но этого не достаточно - чтобы сформировать корректирующую 2-НДФЛ....
подскажите, плз, - кто в курсе!

20. user_2010 1002 24.03.17 21:08 Сейчас в теме

(19) ага... руками надо добавлять сотрудников - и тогда данные по изменным заполняются!

21. user_2010 1002 25.03.17 00:16 Сейчас в теме

сделала отчет (версия 1.2) с учетом корректирующих отчетов (6-ндфл И 2-ндфл), убрала справки ДНП.
у меня нет реальной базы ЗУП.3.1 - только тестовые... поэтому полноценной проверки сделать не могу...
отпишитесь, плз, у кого есть и реальные данные...

22. sergey_s_ 27.03.17 03:29 Сейчас в теме

Корректирующие отчеты подаются не только по суммам, у нас большенство подается из-за неправильно занесенных адресов у сотрудников, суммы в отчете по сотруднику не меняются.

23. sergey_s_ 27.03.17 10:08 Сейчас в теме

В отчете с учетом корректировок по выделенной строке разницу считает ровно на корректирующий отчет (там были сотрудники с поправленными адресами)
По другой организации "вычеты доходов2" суммы вообще непонятные

Прикрепленные файлы:

24. user_2010 1002 27.03.17 10:10 Сейчас в теме

(23) случай, когда у сотрудника корректируют только адрес - разве в этом случае в корректирующей справке суммы не отражаются?

25. sergey_s_ 27.03.17 10:12 Сейчас в теме

Суммы отображаются

26. user_2010 1002 27.03.17 10:12 Сейчас в теме

странно - почему тогда они у вас вышли в расхождение?

27. user_2010 1002 27.03.17 10:14 Сейчас в теме

вы наверное исходные пометили на удаление?

28. sergey_s_ 27.03.17 10:21 Сейчас в теме

исходные проведены, стоит галочка о принятии налоговым органом

29. sergey_s_ 27.03.17 10:22 Сейчас в теме

Корректировки сдаются не за все подразделение, а только за определенных сотрудников по которым налоговая не приняла справки

30. user_2010 1002 27.03.17 10:36 Сейчас в теме

да, я так и делала на тестовой базе... на конкретных людей формировала корректирующие справки

31. user_2010 1002 27.03.17 10:38 Сейчас в теме

у меня логика в отчете такая: если по сотруднику несколько справок, то в отчет попадают справки с максимальным номером корректировки. Для исходных справок номер корректировки = 0.
У вас в корректирующих справках какой номер корректировки установлен?

32. sergey_s_ 27.03.17 11:09 Сейчас в теме

У налоговой другая логика, если файл принят но в нем есть несколько сотрудников непринятых, то по этим сотрудникам сдается другой файл - исходный без корректировочного номера

33. sergey_s_ 27.03.17 11:11 Сейчас в теме

По другой организации "вычеты доходов2" суммы вообще непонятные

Прикрепленные файлы:

34. user_2010 1002 27.03.17 13:22 Сейчас в теме

(33) да, сумму вычетов с доходов - вижу ... кажется поняла в чем проблема... у меня в тестовой базе одна организация... вечером поправлю.

(32) понятно! значит анализировать номер корректировки неверно... если сделаю подбор справок в отчет по дате справки - так устроит?

еще ведь хочется пользоваться отчетом еще до его сдачи... это главное его назначение - проверить данные до сдачи... поэтому не хотелось бы завязываться на принято/непринято налоговой...

и еще вопрос: как в ЗУПе указывается, что справка не принята? Ели она не принята, то может быть ее просто пометить на удаление? это же логично!?

35. user_2010 1002 27.03.17 21:15 Сейчас в теме

В версии 1.2 исправила заполнение "вычеты доходов". У кого есть ЗУП.3.1 - проверьте, плз!

36. sergey_s_ 29.03.17 03:02 Сейчас в теме

Справка может быть принята частично, в файле 500 человек из них 2-5 справок не приняты из-за адресов, пометить на удаление такую справку нет возможности

37. user_2010 1002 29.03.17 08:59 Сейчас в теме

тогда как вы указываете, что конкретная справка не принята? есть какой-то признак?
по-вашему - по какому принципу надо отбирать справки?

38. user_2010 1002 29.03.17 09:04 Сейчас в теме

надо сделать как-то так так чтобы отчет работал еще на этапе формирования отчетности - до сдачи...

39. sergey_s_ 29.03.17 13:08 Сейчас в теме

Отбирать справки по сотруднику, по году, по дате формирования последней справки

40. user_2010 1002 29.03.17 13:38 Сейчас в теме

да, по дате справки - так должно получиться... попробую реализовать...

41. user_2010 1002 26.02.19 17:05 Сейчас в теме

похоже, что изменили документ "Справка 2-НДФЛ для сдачи в ГНИ" в части отражения вычетов - и теперь отчет выводит отклонение на сумму вычетов!

42. artem_savonin 09.03.19 00:05 Сейчас в теме

Подскажите, данный отчет работает на версии 3.1.8 ? Стандартной проверки контрольных соотношений 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в ЗУП 3 нет ?

43. user_2010 1002 09.03.19 08:32 Сейчас в теме

(42) возможно, стандартная проверка соотношений 2-НДФЛ и 6-НДФЛ есть в НалогоплательщикЮЛ - посмотрите там.
На 3.1.8 отчет работает, но как писала выше - что-то с проверкой вычетов не то... возможно в справках изменили реквизиты для учета вычетов - справка же поменялась....
В данном отчете проверяются вычеты - но такой проверки в контрольных соотношениях нет.

44. user_2010 1002 09.03.19 14:48 Сейчас в теме

(42) посмотрела ЗУП.3.1.8 - там по-другому реализовано хранение данных в документе 2-НДФЛ (в связи с изменением справки 2-НДФЛ).
Поэтому сделала новый отчет для ЗУП.3.1.8 для 2018, 2019... годов. Как администратор сайта отмодерирует - дам ссылку.

45. user_2010 1002 09.03.19 22:27 Сейчас в теме

(44) ссылка на отчет для 2018 и 2019 года https://infostart.ru/public/1017785/

46. artem_savonin 09.03.19 23:15 Сейчас в теме

(45) Скачал, огромное спасибо !!! Понимаю что не по адресу, но возможно где-то встречали обработку автоматического создания справок 2-НДФЛ для сдачи в ИФНС по всем обособленным подразделениям. В случае большого количества обособок очень неудобно создавать справки вручную.

47. user_2010 1002 10.03.19 10:21 Сейчас в теме

(46) Пожалуйста!
Кажется здесь была такая обработка, которая формирует 2-НДФЛ по всем обособленным подразделениям. Сходу не нашла... Если не найдете - могу попробовать сделать!