Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121

04.04.17

Проверка контрольных соотношений по документам "Регламентированный отчет" 6-НДФЛ и документам "Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган" и "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль". В отчете анализируются все документы за выбранный год, не помеченные на удаление, не имеет значения проведены документы или нет. Отчет разрабатывался для больших организаций, имеющих большое количество обособленных подразделений, в которые сдается отчетность по НДФЛ - для автоматизации проверки. 21/03/2017 добавлен исправленный отчет: для 2-НДФЛ добавлена колонка "Вычеты дохода", эта же колонка учитывается при расчете отклонения. 25/03/2017 добавлен отчет версии 1.2 "Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121 (с учетом корректирующих отчетов. и без Справок ДНП )". 04/04/2017 Добавлен отчет версии 1.3 "Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121 (с учетом корректирующих отчетов и Справок (по дате справки))".

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121 (с учетом корректирующих отчетов и Справок (по дате справки)) .erf 19,56Kb ver:1.3 43	43	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.
ЗУП.3.1.2.121 Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: .erf 19,03Kb ver:1.0 19	19	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.
Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121 (с учетом корректирующих отчетов. и без Справок ДНП ) .erf 19,54Kb ver:1.2 10	10	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.
Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121: .erf 19,32Kb ver:1.1 19	19	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

Отчет содержит данные по всем документам за выбранный год, не помеченным на удаление:

"Регламентированный отчет" 6-НДФЛ

"Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган" и "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль".

По данным документам в отчет выводится вся имеющаяся в них информация (суммы).

В самом начале отчета выдится отклонение по контрольным соотношениям:

Сумма начисленного дохода

Сумма исчисленного налога

Сумма налога, не удержанная налоговым агентом

Количество физических лиц, получивших доход

также выводится отелонение по вычетам.

Строки, в которых есть отклонение по контрольным соотношениям - выделяются цветом.

Отчет может быть загружен как внешний отчет.

Статья о контрольных соотношениях:

http://buh.ru/articles/documents/53325/

контрольные соотношения 6-НДФЛ 2-НДФЛ декларация налог прибыль регламентированный отчет НДФЛ

+10 –

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

27900 руб.

01.04.2020 147103 649 360

235

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

48000 руб.

24.04.2017 51028 101 165

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020 25036 23 1

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

14800 руб.

01.11.2012 94138 115 1

117

SALE! 20%

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

~~5940~~ 4752 руб.

27.05.2021 37570 264 92

205

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017 87897 320 172

288

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 60710 153 141

129

SALE! 30%

Устранение начислений прошлых периодов из ведомостей: в банк, в кассу, на счета в ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

~~33600~~ 23520 руб.

14.09.2022 15740 70 26

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. sergey_s_ 21.03.17 04:45 Сейчас в теме

В отчете неправильно берет вычет по материальной помощи, в 2НДФЛ не показывает, и разница на сумму МП.

2. user_2010 952 21.03.17 20:51 Сейчас в теме

(1) да, в отчете на 2.5 я это уже исправила. Постараюсь и для 3.1 исправить. Спасибо!

3. user_2010 952 21.03.17 21:58 Сейчас в теме

Выложена исправленная версия отчета 1.1.
Кто скачал версию 1.0 - если вам нужен исправленный отчет - напишите в личку - куда отправить исправленный отчет.

4. sergey_s_ 22.03.17 05:48 Сейчас в теме

У нас не формируются "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль", отчет выдает ошибку при формировании,
В графе Отклонения - физ.лица, показывает максимальное кол-во а не разницу

5. user_2010 952 22.03.17 09:04 Сейчас в теме

(4) странно... у меня отчет не выдает ошибок, даже если вообще нет ни 6-НДФЛ, ни 2-НДФЛ, ни справок ДНП. Ну и, соответственно, в вашем случае, когда есть 6-НДФД и 2-НДФЛ, но нет справок ДНП - отчет формируется без ошибок. Проблема в чем-то другом...

У вас какая версия ЗУП? на какой версии отчета выходит ошибка?
У меня ЗУП КОРП -может быть в этом проблема? В вашей конфигурации есть такой документ "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль"?

6. sergey_s_ 22.03.17 10:19 Сейчас в теме

Версия Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.2.121)
Отчет сами поправили по ДНП
Учет по ДНП не ведется
В графе отклонения по физлицам, где ошибок нет ставит кол-во физ лиц, не очень удобно для отображения ошибок

7. user_2010 952 22.03.17 10:43 Сейчас в теме

Посмотрите, пожалуйста, в вашей конфигурации есть такой документ "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль"?

8. sergey_s_ 22.03.17 11:18 Сейчас в теме

нет

9. user_2010 952 22.03.17 15:19 Сейчас в теме

(8) ясно! значит для бюджетных конфигураций отчет нужно немного упростить - убрать справки ДНП.

10. sergey_s_ 23.03.17 02:55 Сейчас в теме

(9) В графе отклонения по физлицам, сделайте пожалуйста чтобы показывала только разницу.

11. user_2010 952 23.03.17 08:47 Сейчас в теме

(10) уточните, пожалуйста, что значит "показывала только разницу". Сейчас ведь и так показывает разность между 6-НДФЛ и справками 2-НДФЛ и ДНП.
Вы имеете в виду, что нужно сделать разность только между 6-НДФЛ и справками 2-НДФЛ?

12. sergey_s_ 23.03.17 10:46 Сейчас в теме

C разницей разобрался, у Вас физлиц суммирует по 2НДФЛ и ДНП, в модуле
// ДНП - для Итогов и // 2-НДФЛ и ДНП - для итоговой таблицы
отключили и по этому не считалась итоговая строка физлиц 2НДФЛ и ДНП.

16. user_2010 952 23.03.17 19:48 Сейчас в теме

(12) отчете есть количество физлиц по каждому виду документов, а также количество физлиц по справкам 2-НДФЛ и справкам ДНП - ведь в этих справках могут быть одни и теже физлица...
если нужны только 2-НДФЛ - тогда нужно изменить формулу вычисляемого поля "Отклонение количество..."

13. sergey_s_ 23.03.17 12:21 Сейчас в теме

У нас бухгалтера "молодцы!"
Уже подают корректировки и поэтому в отчете возникают ошибки.
В 2НДФЛ суммы больше чем в 6НДФЛ на сумму корректировок
Можно ли сделать, чтобы корректировки заменяли исходные данные по определенным сотрудникам?

14. user_2010 952 23.03.17 19:44 Сейчас в теме

(13) постараюсь сделать на выходных.
Сейчас можно пометить на удаление исходные справки - в отчет не попадают документы, помеченные на удаление.

15. user_2010 952 23.03.17 19:45 Сейчас в теме

корректирующие справки 2-НДФЛ делают на отдельных сотрудников - или на всех?

17. sergey_s_ 24.03.17 03:00 Сейчас в теме

Корректирующие справки на отдельных сотрудников, по кол-ву физлиз разобрались, в модуле отчета поправили чтобы считалось правильно.

18. user_2010 952 24.03.17 08:47 Сейчас в теме

(17) хорошо!

19. user_2010 952 24.03.17 20:59 Сейчас в теме

(17) Не могу понять: что нужно сделать, чтобы сформировались корректирующие 2-НДФЛ?
Например, отменила проведение документа Начисление зарплаты за декабрь 2016. Но этого не достаточно - чтобы сформировать корректирующую 2-НДФЛ....
подскажите, плз, - кто в курсе!

20. user_2010 952 24.03.17 21:08 Сейчас в теме

(19) ага... руками надо добавлять сотрудников - и тогда данные по изменным заполняются!

21. user_2010 952 25.03.17 00:16 Сейчас в теме

сделала отчет (версия 1.2) с учетом корректирующих отчетов (6-ндфл И 2-ндфл), убрала справки ДНП.
у меня нет реальной базы ЗУП.3.1 - только тестовые... поэтому полноценной проверки сделать не могу...
отпишитесь, плз, у кого есть и реальные данные...

22. sergey_s_ 27.03.17 03:29 Сейчас в теме

Корректирующие отчеты подаются не только по суммам, у нас большенство подается из-за неправильно занесенных адресов у сотрудников, суммы в отчете по сотруднику не меняются.

23. sergey_s_ 27.03.17 10:08 Сейчас в теме

В отчете с учетом корректировок по выделенной строке разницу считает ровно на корректирующий отчет (там были сотрудники с поправленными адресами)
По другой организации "вычеты доходов2" суммы вообще непонятные

Прикрепленные файлы:

24. user_2010 952 27.03.17 10:10 Сейчас в теме

(23) случай, когда у сотрудника корректируют только адрес - разве в этом случае в корректирующей справке суммы не отражаются?

25. sergey_s_ 27.03.17 10:12 Сейчас в теме

Суммы отображаются

26. user_2010 952 27.03.17 10:12 Сейчас в теме

странно - почему тогда они у вас вышли в расхождение?

27. user_2010 952 27.03.17 10:14 Сейчас в теме

вы наверное исходные пометили на удаление?

28. sergey_s_ 27.03.17 10:21 Сейчас в теме

исходные проведены, стоит галочка о принятии налоговым органом

29. sergey_s_ 27.03.17 10:22 Сейчас в теме

Корректировки сдаются не за все подразделение, а только за определенных сотрудников по которым налоговая не приняла справки

30. user_2010 952 27.03.17 10:36 Сейчас в теме

да, я так и делала на тестовой базе... на конкретных людей формировала корректирующие справки

31. user_2010 952 27.03.17 10:38 Сейчас в теме

у меня логика в отчете такая: если по сотруднику несколько справок, то в отчет попадают справки с максимальным номером корректировки. Для исходных справок номер корректировки = 0.
У вас в корректирующих справках какой номер корректировки установлен?

32. sergey_s_ 27.03.17 11:09 Сейчас в теме

У налоговой другая логика, если файл принят но в нем есть несколько сотрудников непринятых, то по этим сотрудникам сдается другой файл - исходный без корректировочного номера

33. sergey_s_ 27.03.17 11:11 Сейчас в теме

По другой организации "вычеты доходов2" суммы вообще непонятные

Прикрепленные файлы:

34. user_2010 952 27.03.17 13:22 Сейчас в теме

(33) да, сумму вычетов с доходов - вижу ... кажется поняла в чем проблема... у меня в тестовой базе одна организация... вечером поправлю.

(32) понятно! значит анализировать номер корректировки неверно... если сделаю подбор справок в отчет по дате справки - так устроит?

еще ведь хочется пользоваться отчетом еще до его сдачи... это главное его назначение - проверить данные до сдачи... поэтому не хотелось бы завязываться на принято/непринято налоговой...

и еще вопрос: как в ЗУПе указывается, что справка не принята? Ели она не принята, то может быть ее просто пометить на удаление? это же логично!?

35. user_2010 952 27.03.17 21:15 Сейчас в теме

В версии 1.2 исправила заполнение "вычеты доходов". У кого есть ЗУП.3.1 - проверьте, плз!

36. sergey_s_ 29.03.17 03:02 Сейчас в теме

Справка может быть принята частично, в файле 500 человек из них 2-5 справок не приняты из-за адресов, пометить на удаление такую справку нет возможности

37. user_2010 952 29.03.17 08:59 Сейчас в теме

тогда как вы указываете, что конкретная справка не принята? есть какой-то признак?
по-вашему - по какому принципу надо отбирать справки?

38. user_2010 952 29.03.17 09:04 Сейчас в теме

надо сделать как-то так так чтобы отчет работал еще на этапе формирования отчетности - до сдачи...

39. sergey_s_ 29.03.17 13:08 Сейчас в теме

Отбирать справки по сотруднику, по году, по дате формирования последней справки

40. user_2010 952 29.03.17 13:38 Сейчас в теме

да, по дате справки - так должно получиться... попробую реализовать...

41. user_2010 952 26.02.19 17:05 Сейчас в теме

похоже, что изменили документ "Справка 2-НДФЛ для сдачи в ГНИ" в части отражения вычетов - и теперь отчет выводит отклонение на сумму вычетов!

42. artem_savonin 09.03.19 00:05 Сейчас в теме

Подскажите, данный отчет работает на версии 3.1.8 ? Стандартной проверки контрольных соотношений 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в ЗУП 3 нет ?

43. user_2010 952 09.03.19 08:32 Сейчас в теме

(42) возможно, стандартная проверка соотношений 2-НДФЛ и 6-НДФЛ есть в НалогоплательщикЮЛ - посмотрите там.
На 3.1.8 отчет работает, но как писала выше - что-то с проверкой вычетов не то... возможно в справках изменили реквизиты для учета вычетов - справка же поменялась....
В данном отчете проверяются вычеты - но такой проверки в контрольных соотношениях нет.

44. user_2010 952 09.03.19 14:48 Сейчас в теме

(42) посмотрела ЗУП.3.1.8 - там по-другому реализовано хранение данных в документе 2-НДФЛ (в связи с изменением справки 2-НДФЛ).
Поэтому сделала новый отчет для ЗУП.3.1.8 для 2018, 2019... годов. Как администратор сайта отмодерирует - дам ссылку.

45. user_2010 952 09.03.19 22:27 Сейчас в теме

(44) ссылка на отчет для 2018 и 2019 года https://infostart.ru/public/1017785/

46. artem_savonin 09.03.19 23:15 Сейчас в теме

(45) Скачал, огромное спасибо !!! Понимаю что не по адресу, но возможно где-то встречали обработку автоматического создания справок 2-НДФЛ для сдачи в ИФНС по всем обособленным подразделениям. В случае большого количества обособок очень неудобно создавать справки вручную.

47. user_2010 952 10.03.19 10:21 Сейчас в теме

(46) Пожалуйста!
Кажется здесь была такая обработка, которая формирует 2-НДФЛ по всем обособленным подразделениям. Сходу не нашла... Если не найдете - могу попробовать сделать!