Внешняя обработка заполнения табличных частей позволяет заполнить акт сверки в Бухгалтерии 2.0 расчетами с несколькими контрагентами сразу.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Наименование
Скачано
Купить файл
По подписке PRO
Заполнение акта сверки Бухгалтерии 2.0 расчетами с несколькими контрагентами
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Порядок работы:
1) Открыть документ "Акт сверки"; 2) На закладке «По данным организации» нажать кнопку «Заполнить» -- «Заполнение акта сверки несколькими контрагентами»; 3) Добавить условие отбора (например: Контрагент – В списке – добавить несколько контрагентов;); 4) Сформировать; 5) Выбрать контрагента, которым заполнится поле «Контрагент»; 6) Документ будет заполнен всеми документами по выбранным контрагентам; 7) Все выбранные контрагенты будут перечислены в поле «Комментарий».
Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.
Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.
Данная обработка позволяет сократить объем ручных операций, выполняемых ежемесячно бухгалтером или его помощником за счет автоматизации систематического процесса.
Создать и отправить 1000 Актов серки контрагентам за 5 мин?! Легко! Разработано для конфигурации 1C:УНФ. Массовое создание и рассылка Актов сверки в три клика.
Расширение для автоматического формирования актов сверки по контрагентам/партнерам, а также для массовой рассылки печатных форм акта взаиморасчетов пользователям на их электронный адрес.
Обработка загрузки акта сверки по данным контрагента из файла формата Excel для его сравнения с актом сверки по данным организации. Наглядное отображение отсутствующих документов как на стороне организации, так и на стороне контрагента.
Подскажите пжта, а каким образом ее заставить работать?
Сделал в конфигураторе "Обработки" - "Вставить внешнюю обработку, отчет..."
Штатная форма акта сверки не изменилась, кнопка «Заполнить» -- «Заполнение акта сверки несколькими контрагентами» не появилась.
Добавил обработку в Сервис - Дополнительные внешние отчеты и обработки - Дополнительные внешние обработки.
Был вопрос про авторегистрацию, согласился.
Все равно кнопка «Заполнить» -- «Заполнение акта сверки несколькими контрагентами» не появилась.
Стормозил по малости опыта в 1С. Добавлял обработку как "дополнительную внешнюю обработку" а не "дополнительную внешнюю обработку табличных частей".
Кстати, действительно не заполняется начальное сальдо. Эту проблему мне удалось забороть - во вложении.
Огромное спасибо автору за возможность в Конфигурации БП (проф) формировать Акт сверки в целом по организации в том числе и по ОП.!
Кто пользуется данным Актом сверки? подскажите плз, формирую по номеру договора или по типу договора (номер Договора с покупателем у Контрагента и ОП одинаковый) а он все равно формирует в целом по контрагенту (то есть цепляет и договор с поставщиком и договор с покупателем).
Где, какие галки поставить чтобы отбор был строго по № договора или типу договора? если это возможно вообще.
Где какие галки только не ставили не получается сформировать так как надо!
Ситуация, есть контрагент, у него есть несколько ОП, товар отгружается по ОП а платит Контрагент, но есть ситуация когда и мы платим Контрагенту.
Контрагент просит Акт сверки в целом по Организации, при формировании в Акт попадают строки как с договора с поставщиком так и с Договора с покупателем.
Платформа 8.2., Конфигурация БП (проф) 2.0.64.10.
Всем откликнувшимся спасибо!