Регистры накопления в 1С:КА2 и 1С:ERP для расчета НДФЛ, страховых взносов и взаиморасчетов с сотрудниками на январь 2024 года. Краткое описание

10.01.24

Учетные задачи - Зарплата

Для расчета зарплаты и соответствующих налогов в конфигурациях 1С:КА2 и 1С:ERP используется 22 регистра накопления, 7 регистров сведений, 1 регистр расчета и бухгалтерские проводки. В таблице приведены названия этих регистров, указаны основные регистраторы и виды движений приход/расход. В описании приводится краткое функциональное назначение регистров в основных зарплатных процессах. Описание регистров родилось из черновиков при написании различных отчетов и обработок при эксплуатации 1С-овских конфигураций и исправлении ошибок по НДФЛ, взаиморасчетов с сотрудниками и прочих. Информация не претендует на полноценное описание работы регистров, скорее это дискуссионный материал. Но, возможно, кому-то пригодится и сократит время при подготовке отчетности за непростой (в плане учета зарплаты) 2023 год. А возможно, кто-то поделится своим опытом.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование SM По подписке [?] Купить один файл
Регистры накопления в 1С:КА2 и Регистры накопления для расчета НДФЛ, страховых взносов и взаиморасчетов с сотрудниками в 1С:КА2 и 1С:ERP.1С:ERP для расчета НДФЛ, страховых взносов и взаиморасчетов с сотрудниками на январь 2024 года. Краткое описание.:
.xlsx 14,33Kb
10
10
1 SM
Скачать Купить за 1 850 руб.

Итак,  краткое пояснение к таблице по трем основным «зарплатным» регистрам, плюс НДФЛ перечисленный.

В строках таблицы приведены названия регистров, в колонках регистраторы, в клетках на пересечении - виды движений.

Регистр «Зарплата к выплате».   Отражаются взаиморасчеты с сотрудниками. Документы начисления выполняют движение «приход», ведомости на выплату  зарплаты - движение «расход»,   в таблице это видно.  Используется в том числе для формирование ведомостей на выплату, - по кнопке Заполнить (в ведомости) документ заполняется остатками по регистру в разрезе сотрудников.  Есть нюанс по  авансовым (за первую половину месяца) платежам.

«Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».  Начисление и удержание НДФЛ по физическим лицам, - основные регистраторы в таблице.  На конец года должны быть нулевые остатки, после всех выплат за год.

«Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».  В разрезе физических лиц перечисление НДФЛ в бюджет.  На конец года должны быть нулевые остатки, после уплаты НДФЛ  за год.

«НДФЛ перечисленный».  Оборотный регистр, -  непонятно, зачем нужен,  эта же информация есть в «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.  Смысл точно соответствует названию:  это НДФЛ перечисленный в бюджет.

Планирую,  по мере возможности,  добавлять более подробные описания ниже в комментарии. 

Присоединяйтесь.

НДФЛ в КА2 ERP 6НДФЛ зарплатные регистры накопления исправление ошибок НДФЛ взаиморасчетов с сотрудниками ведомость на выплату зарплаты

См. также

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    143438    674    352    

234

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    34564    227    89    

182

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

27600 руб.

14.09.2022    14096    69    26    

71

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    58080    149    141    

126

Зарплата Анализ продаж Бухгалтер Пользователь Оперативный учет 8.3.14 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Мотивация сотрудников в 1С. Автоматизированный расчет управленческой заработной платы для любых должностей коммерческой организации. Для 1С: Управление торговлей 11.4.

12000 руб.

26.05.2021    13491    22    3    

19

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    3475    34    17    

42

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    49409    97    165    

87
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. 2ncom 118 12.01.24 16:20 Сейчас в теме
В файле этот же текст со скринами.
Сегодня встретилась такая ошибочная ситуация: вся начисленная за 2023г. зарплата выплачена, а НДФЛ удержан не полностью (это видно, например, в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»). По регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по физ.лицу висит остаток на конец 2023 года с июня 2023г..
Причем при пересчете зарплаты и переформировании ведомости, скажем за ноябрь, - ситуация не исправляется.
При внимательном рассмотрении выяснилось, что остаток по физ.лицу висит по измерению «вид дохода»: - прочие доходы от трудовой деятельности. Раннее по этому сотруднику (физ.лицу) был выплачен больничный. Точную историю появления ошибки выявить не представляется возможным, но с высокой долей уверенности предполагаю, что больничный был внесен в программу после выплаты зарплаты за этот месяц.
1. Рассчитали и Выплатили зарплату за июнь.
2. Ввели июньский больничный, - не проводится.
3. Распровели начисление за месяц.
4. Провели больничный (вид дохода: «прочие доходы от трудовой деятельности»).
5. Пересчитали данного сотрудника, провели начисление, сумма начисления изменилась.
6. Ведомость переделывать не стали, поскольку уже была выплата.
7. В следующем месяце (июле) взаиморасчеты с сотрудником выправились.
8. А начисленный в июне НДФЛ: 377 руб по виду дохода: «прочие доходы от трудовой деятельности» не удержался, - красная стрелка на скрине.
Сумма 6026руб от 15.09.2023 был начислен отпуск по этому же виду дохода, - ошибка не ушла.
Синяя стрелка, это НДФЛ который будет удержан с выплатой в январе 2024г.


Исправил непосредственно в регистре, в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». ошибка выровнялась: сумма начисленного НДФЛ стала равна сумме удержанного.


Это в Бухгалтерии 3.0.
В КА2, ERP, ЗУП, ЗКГУ (регистр везде одинаковый) будет документ «перенос данных».

В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». ошибка выровнялась: сумма начисленного НДФЛ стала равна сумме удержанного.

В файле этот же текс со скринами.
Прикрепленные файлы:
комментарий 12 января.pdf
2. 2ncom 118 15.01.24 12:04 Сейчас в теме
Есть обработка, которая позволяет исправлять НДФЛ и взаиморасчеты с "исходной точки":
https://infostart.ru/marketplace/1944782/
можно обнулить основные регистры накопления на начало года - легко.
В КА2 и ERP тоже будет работать.
3. dimaster 40 30.01.24 09:52 Сейчас в теме
не лишними будут еще РН
Регистр накопления "Оценочные обязательства"
Регистр накопления "Оценочные обязательства по сотрудникам"
5. 2ncom 118 17.04.24 19:19 Сейчас в теме
(3) Это немного не та тема, - мы специализируемся на исправлении НДФЛ и взаиморасчетов с сотрудниками, включая начисления прошлых лет.
6. 2ncom 118 17.04.24 19:20 Сейчас в теме
(3) Интересно, а для чего вам структура этих регистров ?
4. 2ncom 118 17.04.24 19:17 Сейчас в теме
Есть обработка для 1С:Бухгалтерия которая позволяет исправлять НДФЛ и взаиморасчеты с сотрудниками (включая начисления прошлых периодов в ведомостях на выплату)
https://infostart.ru/marketplace/2034883/
Работает безотказно и как правило востребовано чуть ли не для каждой базы 1С:Бухгалтерия где ведется расчет зарплаты.
Оставьте свое сообщение