Проверка НДФЛ 2023-2024

05.04.24

–

Отчет по проверке правильности расчета НДФЛ в расчетном листке для ЗУП 3.1.

Скачать исходный код

	Наименование	Файл	Версия	Размер
	Проверка НДФЛ: .erf 11,92Kb 95	.erf		11,92Kb	95	Скачать

В 2023г с НДФЛ было много вопросов, поэтому в помощь расчетчику был написан данный отчет, который проверяет правильность исчисления НДФЛ в расчетном листе.

Описание:

"Начислено" - начисленная сумма зарплаты по расчетному листку
"Не облагаемый НДФЛ - это начисления, которые не облагаются НДФЛ
"Вычет по НДФЛ" - предоставленные вычеты
"Облагаемая сумма" = Начислено - Не облагаемый НДФЛ - Вычет по НДФЛ
"НДФЛ" - сумма НДФЛ из расчетного листка
"Расчетный НДФЛ" = Облагаемая сумма *13%
"Разница НДФЛ" = НДФЛ - Расчетный НДФЛ

- Внимание! Колонка "Расчетный НДФЛ" считается умножением Облагаемой базы на 13%. По тем сотрудникам, у которых ставка НДФЛ отличается от 13% в выбранном периоде, колонки "Расчетный НДФЛ" и "Разница НДФЛ" будут показывать некорректные цифры.

Отчет проверяет правильность исчисления НДФЛ в расчетном листке (по периоду начисления), к 6-НДФЛ проверка не относится.

Протестирован за 2022-2023г на предприятии с численностью сотрудников 600 человек. За предыдущие года также работает.

Тестировался на ЗУП 3.1.25.36.

Порядок установки: "Администрирование" - "Печатные формы, отчеты и обработки" - "Добавить из файла".

Мои публикации в помощь расчетчику [ЗУП 3.1]

Проверка НДФЛ 2023

[Расширение] В ведомостях выходят прошлые периоды, из-за чего неверно заполняется 6-НДФЛ?

Проверка соответствия планируемой даты выплаты и фактической выплаты по всем документам

[Расширение] Кнопка "Переподбор" в ведомости на выплату зарплаты в ЗУП

Расчетный НДФЛ в отчетах по НДФЛ

Расчетная ведомость Т-51 по определенному документу

Планируемые даты выплаты

Не считается НДФЛ в документе "Начисление за первую половину месяца" ЗУП 3.1? - Решение

Загрузка лицевых счетов в ЗУП 3.1 из Эксель

В помощь бухгалтеру [БП 3.0]

Заполнение складов в проводках по счетам учета для БП 3.0, БП КОРП 3.0

Загрузка цен из Excel в 1С: БП 3.0, БП 3.0 КОРП без установленной программы Excel

Свертка остатков по активным счетам для конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:Бухгалтерия 3.0 КОРП

Дебиторы и кредиторы с датой возникновения задолженности для БП 3.0

Заполнение документа Расход материалов (Требование-накладная) из Excel

Отчет по продажам

Материальный отчет

[Расширение] Инициатор платежа в платежном поручении

[Расширение] Сбилась нумерация в счетах-фактурах выданных? Решение

Разное

Удаление лишних пробелов в любых справочниках

Подмена временной таблицы в запросе

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.28.65

ЗУП проверить НДФЛ неверный НДФЛ в расчетном листке

–

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020 141136 669 352

233

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020 22613 19 1

Сервисный центр для 1С

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение "Сервисный центр для 1С" позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников.

14800 руб.

01.11.2012 90420 101 1

110

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017 83968 259 167

254

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 57264 140 141

117

Устранение начислений прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022 12986 63 24

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021 33131 206 89

166

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023 2622 29 15

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. talib 17.04.23 11:11 Сейчас в теме

НДФЛ из расчетного листка по каким регистрам считает?

2. prog-eg 86 17.04.23 14:11 Сейчас в теме

Вот перерасчет НДФЛ с аванса https://infostart.ru/public/1847627/

3. Klinov 228 17.04.23 21:24 Сейчас в теме

(1) Регистр накопления НачисленияУдержанияПоСотрудникам

4. kzua 19.04.23 14:07 Сейчас в теме

В чем большой смысл? С налоговым учетом сверки нет. Регистры РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ, РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ не задействованы. Что творится в налоговом учете не интересует?

5. Klinov 228 19.04.23 19:37 Сейчас в теме

(4) В расчетных листах НДФЛ у многих сотрудников считался неверно. А людям надо выдавать расчетки, их не интересует налоговый учет, им интересен НДФЛ в расчетке. Поэтому и понадобился такой отчет, который покажет картину по всем сотрудникам.

6. Klinov 228 19.04.23 19:47 Сейчас в теме

(4) По 6-НДФЛ отчет можно первичный, и несколько корректирующих отправить. Да и когда в расчетке НДФЛ исправляется в результате восстановления последовательости и т.д., уже и в налоговом учете зачастую картина становится намного лучше. Поэтому как по мне, надо начинать с расчеток.

7. kzua 21.04.23 08:41 Сейчас в теме

(6) Нет с 2023 года НДФЛ живет в НУ отдельно по БУ. Посмотрите темы "Проверка исчисленного НДФЛ в БУ и НУ", "Неправильный расчет НДФЛ с авансов в 2023 году".

8. kzua 21.04.23 08:42 Сейчас в теме

Не учитывается документ Операция учета НДФЛ из-за этого много ложных разниц в графе "Разница НДФЛ".

9. Klinov 228 21.04.23 10:25 Сейчас в теме

(8) Возможно, но Операция учета НДФЛ в моей практике не так часто применяется. Но спасибо за замечание, время будет посмотрю.

10. Klinov 228 24.04.23 19:39 Сейчас в теме

Посмотрел, ситуацию воспроизвести не удалось.

11. Nsk-Metro 17.05.23 09:12 Сейчас в теме

Добрый день. Отчет просто жизненно необходимый! Спасибо!
Но, не учитывается Начисление по Договору ГПХ. У нас штатный сотрудник и у нас же работает по договору ГПХ. Начисление по Договору не учитывается, а НДФЛ учитывается. Возникает Разница, а на самом деле нет